目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強(qiáng)化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)10個(gè)部門。包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際84人；事業(yè)編制7人，實(shí)際7人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)12人。

　　離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況說明

　　2020年收入預(yù)算5168.69萬元，比2019年4959.82萬元增加208.87萬元，增長4.21%。主要變化原因：由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2020年人員經(jīng)費(fèi)有所增加，其中：財(cái)政撥款4931.88萬元，比2019年4739.87萬元增加192.01萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金236.81萬元,比2019年219.95萬元增加16.86萬元。

　　(二)支出情況說明

　　2020年支出預(yù)算5168.69萬元，比2019年4959.82萬元增加208.87萬元，增長4.21%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算4497.26萬元，占總支出預(yù)算87.01%，比2019年4135.75萬元增加361.51萬元，增長8.74%。由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2020年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算671.43萬元，比2019年824.07萬元減少152.64萬元，下降18.52%，主要為嚴(yán)格樹立過“緊日子”思想，減少非一般性支出項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、辦案裝備費(fèi)等。

　　三、主要支出情況

　　2020年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革，重點(diǎn)項(xiàng)目包括檢察辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算66.74萬元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加9.76萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.56萬元減少0.56萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量，2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)66.74萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)26.74萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加26.74萬元，主要原因：2020年擬購置一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)40萬元，其中：公務(wù)用車加油19萬元，公務(wù)用車維修8.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.34萬元，其他4.44萬元。比2019預(yù)算數(shù)56.43萬元減少16.43萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2020年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額223.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算213.23萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2020年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。其中：財(cái)政撥款0萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2020年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門北京市延慶區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算696.36萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2020年，北京市延慶區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的38%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算270.03萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的54.81%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年底，北京市延慶區(qū)人民檢察院部門共有車輛19臺，384.96萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、722.21萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、152.37萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第二部分  2020年部門預(yù)算報(bào)表