目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市懷柔區(qū)人民檢察院主要職責是在轄區(qū)內依法獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領導，對本區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作；負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責受理轄區(qū)內公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負責對轄區(qū)內民事、經濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負責對區(qū)公安分局、國家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負責對轄區(qū)內監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負責對區(qū)監(jiān)察委員會調查案件進行立案審查,銜接偵查程序，對需要的情況由檢察機關自行偵查補正，對案件進行審查起訴并出庭支持公訴；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的后勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
(二)機構設置
北京市懷柔區(qū)人民檢察院內設10個處室，分別為辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務督察部。
(三)單位性質
北京市懷柔區(qū)人民檢察院單位性質為法律監(jiān)督機關。
(四)人員構成情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實際98人；事業(yè)編制10人，實際5人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)25人。
離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2020年收入預算5582.44萬元，比2019年5544.21萬元增加38.23萬元，增長0.69%。其中：財政撥款5278.83萬元，比2019年5394.67萬元減少115.84萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金303.61萬元，比2019年149.53萬元增加154.08萬元。其他資金主要為非本級財政性資金和繼續(xù)使用的財政性結轉資金。
(二)支出預算說明
1、基本支出預算4696.31萬元，占總支出預算84.13%，比2019年4651.62萬元增加44.69萬元，增長0.96%。
2、項目支出預算886.13萬元，比2019年892.59萬元減少6.46萬元，下降0.72%。
三、主要支出情況
2020年預算項目支出主要用于履行檢察管理監(jiān)督、偵查監(jiān)督、職務犯罪偵查、審查逮捕、刑事執(zhí)行檢察、公訴、刑事審判監(jiān)督、民事和行政檢察、未檢等各項檢察職能的辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民檢察院(本級)1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2020年“三公”財政撥款預算93.46萬元，比2019年“三公”經費財政撥款預算增加8.17萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2020年預算數3.45萬元，比2019年預算數3.78萬元減少0.33萬元，主要原因：根據厲行節(jié)約要求，減少公務接待費支出。2020年公務接待費主要用于單位及部門的業(yè)務招待。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數90.01萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數10.73萬元，比2019預算數0萬元增加10.73萬元，主要原因：為保證檢察業(yè)務正常開展，對老舊執(zhí)法執(zhí)勤用車進行購置更新。公務用車運行維護費2020年預算數79.28萬元，其中：公務用車加油30萬元，公務用車維修20.59萬元，公務用車保險20.59萬元，其他8.11萬元。比2019預算數81.51萬元減少2.23萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額229.12萬元，其中：政府采購貨物預算15.73萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算213.39萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府購買服務預算總額89.32萬元，其中：財政撥款89.32萬元。
(三)機關運行經費說明
2020年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門北京市懷柔區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算636.61萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市懷柔區(qū)人民檢察院填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算333萬元，占全部項目支出預算的56.17%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2019年底，北京市懷柔區(qū)人民檢察院共有車輛26臺，487.9萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套)、513.24萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)、166.75萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構正常運行、開展檢察業(yè)務工作的支出。
第二部分 2020年部門預算報表