目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
(4)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
(7)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
(8)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
(9)負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
(10)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十二個(gè)部門：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處。
(三)單位性質(zhì)
我單位為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市大興區(qū)人民檢察院部門2020年行政編制201人，實(shí)際168人；事業(yè)編制13人，實(shí)際12人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)40人。
離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況及增減變化
2020年收入預(yù)算9186.86萬(wàn)元，比2019年10435.63萬(wàn)元減少1248.77萬(wàn)元，下降11.97%。其中：財(cái)政撥款8983.03萬(wàn)元,比2019年9897.52萬(wàn)元減少914.49萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2019年持平；其他資金203.83萬(wàn)元,比2019年538.11萬(wàn)元減少334.28萬(wàn)元。
(二)支出情況及增減變化
2020年支出預(yù)算9186.86萬(wàn)元，比2019年10435.63萬(wàn)元減少1248.77萬(wàn)元，下降11.97%。其中：
1、基本支出預(yù)算8293.21萬(wàn)元，占總支出預(yù)算90.27%，比2019年8430.88萬(wàn)元減少137.67萬(wàn)元，下降1.63%。按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算已由各級(jí)監(jiān)察委承擔(dān)，故上述基本經(jīng)費(fèi)比2019年度預(yù)算減少了此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算893.65萬(wàn)元，比2019年2004.75萬(wàn)元減少1111.10萬(wàn)元，下降55.42%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)變化主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，保障檢察權(quán)平穩(wěn)有序運(yùn)行，減少相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。同時(shí)本年度未安排更新符合條件的老舊執(zhí)法車輛預(yù)算，單位機(jī)房改造項(xiàng)目已于2019年預(yù)算安排并完成，故2020年項(xiàng)目預(yù)算總體規(guī)模減少。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況是，為保障辦案需要，開展公訴和審判監(jiān)督工作，開展民事、行政、公益訴訟工作，開展刑事執(zhí)行檢察工作，開展普法和宣傳工作，并為相應(yīng)工作開展提供必要的信息技術(shù)硬件及運(yùn)維服務(wù)支撐、軟件更新和必要的設(shè)備購(gòu)置更新及維護(hù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算74.60萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少50.03萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用均安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元減少4.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，盡量控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)74.10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)35.47萬(wàn)元減少35.47萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)我院實(shí)際業(yè)務(wù)需求，2020年未安排車輛更新購(gòu)置指標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)74.10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油37.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.15萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.15萬(wàn)元，其他7.58萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)84.65萬(wàn)元減少10.55萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，主動(dòng)控制公車運(yùn)維費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額325.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算325.70萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額252.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款252.54萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市大興區(qū)人民檢察院部門北京市大興區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1160.84萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市大興區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的75%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算574.65萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的77.17%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市大興區(qū)人民檢察院部門共有車輛27臺(tái)，532.66萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、696.33萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬(wàn)元。(為與上年度預(yù)算公開口徑保持一致，各類資產(chǎn)均以固定資產(chǎn)原值列示)
六、名詞解釋
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6、政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
7、“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表