目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督查部。
北京市順義區(qū)人民檢察院作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
2.負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3.負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國(guó)家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8.負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。
9.負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。
10.負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市順義區(qū)人民檢察院部門行政編制151人，實(shí)際142人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)40人。
離退休人員68人，其中：離休2人，退休66人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算9903.48萬(wàn)元，比2019年11725.07萬(wàn)元減少1821.6萬(wàn)元，下降15.54%。其中：財(cái)政撥款9068.71萬(wàn)元，比2019年9328.94萬(wàn)元減少260.23萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2019年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；其他資金834.77萬(wàn)元，比2019年2396.14萬(wàn)元減少1561.37萬(wàn)元，其他資金收入主要為區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款收入及繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算8076.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算81.55%，比2019年8149.72萬(wàn)元減少73.4萬(wàn)元，下降0.9%。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算1827.16萬(wàn)元，比2019年3575.35萬(wàn)元減少1748.2萬(wàn)元，下降48.9%，減少原因?yàn)椋何以簠栃泄?jié)約，對(duì)一般性支出的項(xiàng)目進(jìn)行了壓縮。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)等。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市順義區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算65.8萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少59.48萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元減少3.8萬(wàn)元，主要原因：我院厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)65.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)43.1萬(wàn)元減少43.1萬(wàn)元，主要原因：我院現(xiàn)有車輛未到報(bào)廢年限，無需更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)65.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油25.47萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.59萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.59萬(wàn)元，其他11.15萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)78.38萬(wàn)元減少12.58萬(wàn)元，主要原因：我院厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2020年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額309.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算60萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算249.42萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額10.8萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市順義區(qū)人民檢察院部門北京市順義區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及北京市順義區(qū)人民檢察院(本級(jí))等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1337.93萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市順義區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的28.6%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算728.5萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的73.41%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市順義區(qū)人民檢察院部門共有車輛25臺(tái)，523.33萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)、1245.13萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、116萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表