目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督等。
(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院設(shè)置下列11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院(本級(jí))。
(三)單位性質(zhì)
北京市昌平區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制201人，實(shí)際152人；事業(yè)編制12人，實(shí)際12人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)31人。
離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況說(shuō)明
2020年收入預(yù)算8913.76萬(wàn)元，比2019年9242.81萬(wàn)元減少329.05萬(wàn)元，下降3.56%。其中：財(cái)政撥款8778.95萬(wàn)元，比2019年8744.44萬(wàn)元增加34.51萬(wàn)元；其他資金134.81萬(wàn)元(繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金134.81萬(wàn)元)，比2019年減少363.56萬(wàn)元。
(二)支出情況說(shuō)明
2020年支出預(yù)算8913.76萬(wàn)元，比2019年9242.81萬(wàn)元減少329.05萬(wàn)元，減少3.56%。其中：
1、基本支出預(yù)算8021.04萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89.98%，比2019年7732.94萬(wàn)元增加288.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2020年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算892.72萬(wàn)元，占總支出預(yù)算10.02%，比2019年1509.87萬(wàn)元減少617.15萬(wàn)元，下降40.87%，減少原因：落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，根據(jù)2020年業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初預(yù)算規(guī)模。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為經(jīng)常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為安檢安保工作經(jīng)費(fèi)、檢察服務(wù)中心和案件管理中心改造工程、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民檢察院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市昌平區(qū)人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算115.65萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加18.61萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.39萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)3.81萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門(mén)的公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)112.26萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)48.26萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)11.72萬(wàn)元增加36.54萬(wàn)元，主要原因：2020年我院部分公務(wù)用車(chē)已到報(bào)廢年限，需要安排車(chē)輛更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)64萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油25.47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修16.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)16.83萬(wàn)元，其他4.87萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)81.51萬(wàn)元減少17.51萬(wàn)元，主要原因：因監(jiān)察體制改革，部分公務(wù)用車(chē)轉(zhuǎn)至監(jiān)察委，同時(shí)厲行節(jié)儉，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市昌平區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額573.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算190.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算383.23萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市昌平區(qū)人民檢察院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額153.81萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年北京市昌平區(qū)人民檢察院部門(mén)北京市昌平區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1063.06萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市昌平區(qū)人民檢察院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算569.57萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的71.1%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，本部門(mén)共有車(chē)輛26臺(tái)，546.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)、1680.12萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、141.45萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
"檢察"款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表