目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市通州區(qū)人民檢察院主要職責(zé)為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市通州區(qū)人民檢察院機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。
(三)單位性質(zhì)
北京市通州區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
行政編制201人，實(shí)際152人；事業(yè)編制13人，實(shí)際13人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)35人。離退休人員54人，其中：離休2人，退休52人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2020年收入預(yù)算8532.61萬元，比2019年8587.48萬元減少54.87萬元，下降0.64%。其中：財(cái)政撥款8514.45萬元，比2019年8503.79萬元增加10.66萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金18.16萬元，比2019年83.69萬元減少65.53萬元。主要原因?yàn)椋航Y(jié)合2019年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年的繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出情況說明
2020年支出預(yù)算8532.61萬元，比2019年8587.48萬元減少54.87萬元，減少0.64%，其中：
1.基本支出預(yù)算7694.43萬元，占總支出預(yù)算90.18%，比2019年7467.41萬元增加227.02萬元，增長3.04%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算838.18萬元，比2019年1120.07萬元減少281.89萬元，下降25.17%，減少的原因?yàn)椋贺瀼芈鋵?shí)政府"過緊日子"要求，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的一般性支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，如業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，如業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市通州區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市通州區(qū)人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算32萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少49.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.64萬元減少3.64萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)16.29萬元減少16.29萬元，主要原因：2020年無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)30萬元，其中：公務(wù)用車加油2.08萬元，公務(wù)用車維修10.1萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.1萬元，其他7.72萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)59.57萬元減少29.57萬元，主要原因：結(jié)合實(shí)際情況，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市通州區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額279.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算239.44萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市通州區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額111.71萬元。其中：財(cái)政撥款111.71萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市通州區(qū)人民檢察院部門北京市通州區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算951.98萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市通州區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的25%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算561.15萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.35%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京市通州區(qū)人民檢察院共有車輛19臺(tái)，價(jià)值346.87萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(tái)(套)、1934.05萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、485.91萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表