目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市房山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部、處、室，分別是：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委)、檢務(wù)監(jiān)督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。
北京市房山區(qū)人民檢察院在本行政區(qū)域內(nèi)依法行使檢察權(quán)。其主要職責(zé)是：按照管轄權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴的案件進(jìn)行審查，決定是否提出公訴；對(duì)同級(jí)監(jiān)察委員會(huì)移送審查或者市院移交的職務(wù)犯罪案件決定進(jìn)行審查；對(duì)基層法院已過(guò)上訴、抗訴期限的一審刑事裁判進(jìn)行審查，確有錯(cuò)誤提請(qǐng)上一級(jí)院抗訴等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市房山區(qū)人民檢察院部門行政編制158人，實(shí)際158人；事業(yè)編制17人，實(shí)際14人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)36人。
離退休人員80人，其中：離休1人，退休79人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算9782.18萬(wàn)元，比2019年9572.58萬(wàn)元增加209.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.19%。其中：財(cái)政撥款9564.37萬(wàn)元，比2019年9286.52萬(wàn)元增加277.85萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金217.81萬(wàn)元，比2019年286.06萬(wàn)元減少68.25萬(wàn)元，減少原因:結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金相對(duì)去年有所減少。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算8498.46萬(wàn)元，占總支出預(yù)算87.14%，比2019年8603.94萬(wàn)元減少105.48萬(wàn)元，下降1.23%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1254.48萬(wàn)元，比2019年968.64萬(wàn)元增加285.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.51%，增加原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際，安排支出計(jì)劃，新增機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)建設(shè)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛更新經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)，以及機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)接入等綜合性保障支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市房山區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算213.24萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加57.55萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在市檢察院本級(jí)安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)4.29萬(wàn)元減少2.29萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動(dòng)方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)211.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)138.01萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)44.82萬(wàn)元增加93.19萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，報(bào)廢更新老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)73.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油14.71萬(wàn)元，公務(wù)用車維修22.76萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.76萬(wàn)元，其他15.00萬(wàn)元。比2019年預(yù)算數(shù)106.59萬(wàn)元減少33.36萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市房山區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1003.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算519.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算483.38萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市房山區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額188.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款188.43萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市房山區(qū)人民檢察院部門北京市房山區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1183.80萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市房山區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的20.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算626.63萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的58.67%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市房山區(qū)人民檢察院部門共有車輛37臺(tái)，739.08萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)、518.47萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、110.43萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表