目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責(zé)包括：
1、向區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督；
2、接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；
3、依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
4、對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
5、對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；
6、依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
7、對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
8、對(duì)判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
9、對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
10、法律規(guī)定的其他職權(quán)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院成立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為第一至第七檢察部，辦公室(行政事務(wù)管理部)，政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)，檢務(wù)督察部。
(三)單位性質(zhì)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況等。
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院行政編制101人，實(shí)際94人；事業(yè)編制10人，實(shí)際5人；聘用人員(檢察院聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)20人。
離退休人員41人，其中：離休1人，退休40人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預(yù)算6065.53萬(wàn)元，比2019年5664.88萬(wàn)元增加400.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%。其中：財(cái)政撥款5534.73萬(wàn)元，比2019年5464.62萬(wàn)元增加70.11萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金530.81萬(wàn)元，比2019年200.26萬(wàn)元增加330.55萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合2019年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出情況
2020年支出預(yù)算6065.53萬(wàn)元，比2019年5664.88萬(wàn)元增加400.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%。其中：
1.基本支出預(yù)算4808.29萬(wàn)元，占總支出預(yù)算79.27%，比2019年4707.38萬(wàn)元增加100.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1257.24萬(wàn)元，比2019年957.49萬(wàn)元增加299.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.31%，主要原因：根據(jù)2020年業(yè)務(wù)需求安排項(xiàng)目。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算主要支出方向?yàn)椋郝男蟹少x予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作的檢察業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括一個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算68.36萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少54.61萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.38萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于規(guī)定開(kāi)支范圍內(nèi)檢察院之間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來(lái)訪等公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)63.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)43.21萬(wàn)元減少43.21萬(wàn)元，主要原因：2020年無(wú)購(gòu)置車輛需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)63.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油26.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修13.46萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.46萬(wàn)元，其他10.56萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)75.24萬(wàn)元減少11.26萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額266.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算257.58萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額137.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款137.05萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算727.18萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的66.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算434.44萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的59.53%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院共有車輛24臺(tái)，522.14萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)、631.27萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表