目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
1、本部門職責(zé)
依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對北京市石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。對偵查機關(guān)偵查的刑事案件進行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院設(shè)置10個職能部門。
3、單位性質(zhì)
北京市石景山區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)。
4、人員構(gòu)成情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院部門行政編制(其中單列編制1人)103人，實際103人；事業(yè)編制11人，實際11人；檢察院聘任書記員、聘用制司法警察24人。
離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。
二、2020年收入及支出總體情況
1、收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算6539.28萬元，比2019年7072.43萬元減少533.15萬元，下降7.54%。其中：財政撥款6303.48萬元,比2019年6685.92萬元減少382.44萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2019年0萬元減少0萬元，與2019年持平；其他資金235.80萬元,比2019年386.51萬元減少150.71萬元，減少原因為統(tǒng)籌使用2019年財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算5773.70萬元，占總支出預(yù)算88.29%，比2019年6135.81萬元減少362.11萬元，下降5.90%，主要原因：自2019年7月起，轉(zhuǎn)隸人員的人員經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至監(jiān)察委；厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費中的一般性支出，努力降低行政運行成本。貫徹落實政府“過緊日子”原則，壓縮公用經(jīng)費中的一般性支出。
項目支出預(yù)算765.58萬元，比2019年936.62萬元減少171.04萬元，下降18.26%，減少原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際工作計劃，安排相關(guān)實際支出。部門預(yù)算項目主要為檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2020年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革支出，重點項目包括檢察業(yè)務(wù)費、檢察業(yè)務(wù)裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市石景山區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算44.90萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.70萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0.9萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.05萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外單位來訪人員等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)44.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)44.00萬元，其中：公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修19.00萬元，公務(wù)用車保險12.00萬元，其他6.00萬元。比2019預(yù)算數(shù)44.65萬元減少0.65萬元，主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度，壓縮公務(wù)用車費用支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2020年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額361.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算91萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算270.9萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額20萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門北京市石景山區(qū)人民檢察院(本級)1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算751.91萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市石景山區(qū)人民檢察院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目10個的60%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算310.68萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的56.18%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市石景山區(qū)人民檢察院共有車輛24臺，541.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套）、579.89萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表