目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院是負(fù)責(zé)代表國(guó)家履行法律監(jiān)督職能，肩負(fù)打擊犯罪、保護(hù)人民、鞏固政權(quán)、保障社會(huì)主義現(xiàn)代化順利進(jìn)行的重要職責(zé)的區(qū)政府組成部門(mén)。根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務(wù)督察部。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對(duì)刑事案件進(jìn)行審查；對(duì)轄區(qū)內(nèi)提起公訴的案件支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)未成年人案件的辦理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對(duì)職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查，提起公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)輕罪案件進(jìn)行審查，提起公訴；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強(qiáng)制措施檢察、控告申訴、國(guó)家賠償、司法救助等；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負(fù)責(zé)管轄內(nèi)偵查機(jī)關(guān)移送案件以外訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)法律政策研究、檢察委員會(huì)辦公室日常工作；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制242人，實(shí)際208人；事業(yè)編制15人，實(shí)際14人；聘用人員（檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）45人。
離退休人員75人，其中：離休3人，退休72人。
?。ㄈ┎块T(mén)性質(zhì)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院屬于法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算11940.69萬(wàn)元，比2019年12276.21萬(wàn)元減少335.52萬(wàn)元，下降2.73%。其中：財(cái)政撥款11643.25萬(wàn)元,比2019年11887.94萬(wàn)元減少244.69萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2019年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；其他資金297.44萬(wàn)元,比2019年388.26萬(wàn)元減少90.82萬(wàn)元。
2020年支出預(yù)算11940.69萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算10575.12萬(wàn)元，比2019年10751.85萬(wàn)元減少176.73萬(wàn)元，下降1.64%。減少原因：貫徹落實(shí)政府“過(guò)緊日子”原則，壓縮公用經(jīng)費(fèi)中的一般性支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算1365.57萬(wàn)元，比2019年1524.36萬(wàn)元減少158.79萬(wàn)元，下降10.42%，減少原因：根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)用房租金等。
三、主要支出情況
2020年支出預(yù)算主要用于履行監(jiān)督、審查、追訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算67.2萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.01萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于因公事派遣人員出國(guó)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，減少公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)62.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)62.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油34.98萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修11.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)11.22萬(wàn)元，其他5.28萬(wàn)元。與2019年持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額939.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算191.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算747.60萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額286.22萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1310.83萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的37.5%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算747.4萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的69.6%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院共有車(chē)輛20臺(tái)，366.27萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）、598.23萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）、657萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表