目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公安局、國(guó)家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見>的通知》（京編委[2002]3號(hào)）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號(hào)），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個(gè)部門，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
北京市海淀區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
（四）人員情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院部門行政編制338人，實(shí)際323人，事業(yè)編制18人，實(shí)際9人；聘用人員（檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）67人。
離退休人員88人，其中：離休2人，退休86人。
二、2020年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
2020年收入預(yù)算16274.50萬(wàn)元，比2019年17342.68萬(wàn)元減少1068.18萬(wàn)元，下降6.16%。其中：財(cái)政撥款16211.20萬(wàn)元，比2019年17057.45萬(wàn)元減少846.25萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金63.30萬(wàn)元，比2019年285.22萬(wàn)元減少221.93萬(wàn)元。其他資金收入變動(dòng)原因是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2020年度繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2019年減少221.93萬(wàn)元。
支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出預(yù)算總計(jì)16274.50萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算14885.42萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.46%，比2019年15205.19萬(wàn)元減少319.76萬(wàn)元，下降2.10%。主要原因是按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察機(jī)關(guān)人員的基本經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至監(jiān)察機(jī)關(guān)。
項(xiàng)目支出預(yù)算1389.08萬(wàn)元，占總支出預(yù)算8.54%，比2019年2137.49萬(wàn)元減少748.41萬(wàn)元，下降35.01%，主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理和監(jiān)察體制改革后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.32萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少78.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)9.03萬(wàn)元減少7.03萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各類公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用支出等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)71.47萬(wàn)元減少71.47萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油55.97萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17.95萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.95萬(wàn)元，其他8.45萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額709.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算67.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算641.90萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額226.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款226.78萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級(jí)）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1950.25萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的28.57%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1060.00萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的79.65%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門共有車輛35臺(tái)，623.60萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備15臺(tái)（套）、2408.31萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、478.30萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表