目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)檢察院組織法》，人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)1個(gè)，無下級(jí)單位。根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有18個(gè)優(yōu)化調(diào)整為12個(gè)，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門行政編制301人，實(shí)際272人；事業(yè)編制23人，實(shí)際21人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）84人。離退休人員69人，其中：離休0人，退休69人。
二、2020年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖肭闆r說明
2020年收入預(yù)算21260.86萬元，比2019年19958.8萬元增加1302.06萬元，增長(zhǎng)6.52%。其中：財(cái)政撥款19306.67萬元，比2019年18160.69萬元增加1145.98萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金1954.19萬元,比2019年1798.12萬元增加156.07萬元，主要是我院結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用部分項(xiàng)目資金。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2020年支出預(yù)算21260.86萬元，比2019年19958.8萬元增加1302.06萬元，增長(zhǎng)6.52%。其中：
基本支出預(yù)算14285.77萬元，占總支出預(yù)算67.19%，比2019年14333.57萬元減少47.80萬元，下降0.33%。
項(xiàng)目支出預(yù)算6975.09萬元，比2019年5625.23萬元增加1349.86萬元，增長(zhǎng)24%，增加原因：我院2019年部分項(xiàng)目資金1954.19萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民檢察院1個(gè)所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算81.39萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少53.77萬元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.79萬元，比2019年預(yù)算數(shù)7.33萬元減少3.53萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)77.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)49.56萬元減少49.56萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，未進(jìn)行公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)77.60萬元，其中：公務(wù)用車加油35.97萬元，公務(wù)用車維修18.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.95萬元，其他6.73萬元。比2019預(yù)算數(shù)78.28萬元減少0.68萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，保障公務(wù)用車正常使用情況下，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2020年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額431.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60.83萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算370.86萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額354.3萬元，其中：財(cái)政撥款354.3萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門北京市朝陽區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1977.19萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市朝陽區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的70%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4910.64萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的96.43%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市朝陽區(qū)人民檢察院共有車輛28臺(tái)、661.07萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）、487.65萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表