目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
檢察機(jī)關(guān)是為了維護(hù)法律的統(tǒng)一及正確實施而設(shè)置的專門的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院由同級人民代表大會產(chǎn)生，對其負(fù)責(zé)并報告工作，主要負(fù)責(zé)北京市西城區(qū)轄區(qū)內(nèi)的法律監(jiān)督及上級交辦的其他案件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室(行政事務(wù)管理局)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、檢務(wù)督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、駐所檢察室。
(三)單位性質(zhì)
北京市西城區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民檢察院行政編制238人，實際195人；事業(yè)編制20人，實際16人；聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)42人。
離退休人員135人，其中：離休7人，退休128人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2020年收入預(yù)算13382.62萬元，比2019年14497.31萬元減少1114.69萬元，下降7.69%。其中：財政撥款13075.38萬元，比2019年13710.15萬元減少634.77萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金307.25萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財政性結(jié)余資金比2019年787.16萬元減少479.91萬元。
(二)支出情況說明
2020年支出13382.62萬元，比2019年14497.31萬元減少1114.69萬元，下降7.69%，其中：
1、基本支出預(yù)算11629.62萬元，占總支出預(yù)算86.90%，比2019年12076.77萬元減少447.15萬元，下降3.70%。按照全市監(jiān)察體制改革統(tǒng)一要求，由檢察機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費預(yù)算不再安排在檢察院，因此，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所減少。
2、項目支出預(yù)算1753.00萬元，比2019年2420.53萬元減少667.53萬元，下降27.58%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮行政運(yùn)行成本，結(jié)合工作實際及全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2020年支出預(yù)算主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、履行各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市西城區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算71.91萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少48.53萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)4.5萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.75萬元減少0.25萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2020年公務(wù)接待費主要用于單位的公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)67.42萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)29.58萬元，比2019預(yù)算數(shù)12.71萬元增加16.87萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)37.84萬元，其中：公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修10.20萬元，公務(wù)用車保險12.20萬元，其他10.44萬元。比2019預(yù)算數(shù)102.98萬元減少65.14萬元，主要原因：按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年部門政府采購預(yù)算總額816.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算357.63萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算458.89萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市西城區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額410.05萬元，其中：財政撥款410.05萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
2020年北京市西城區(qū)人民檢察院部門北京市西城區(qū)人民檢察院(本級)1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1714.44萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市西城區(qū)人民檢察院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占本部門全部預(yù)算項目10個的30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算984.71萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的65.66%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市西城區(qū)人民檢察院部門共有車輛37臺，732.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套)、528.48萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、478.48萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表