目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機(jī)構(gòu)：根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)[2019]8號(hào)），北京鐵路運(yùn)輸檢察院內(nèi)設(shè)8個(gè)部室，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
部門職責(zé)：對(duì)北京鐵路公安處提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴；依法對(duì)北京鐵路公安處的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)及看守所執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動(dòng)及有關(guān)生效判決和裁定進(jìn)行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理上級(jí)人民檢察院指定管轄的其他案件。
（二）人員構(gòu)成情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門行政編制64人，實(shí)際57人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）16人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入及支出預(yù)算2538.43萬元，比2019年2508.26萬元增加30.17萬元，增長1.2%。其中：財(cái)政撥款2537.93萬元，比2019年2507.76萬元增加30.17萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金0.5萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
（一）基本支出預(yù)算2258.31萬元，占總支出預(yù)算88.96%，比2019年2149.86萬元增加108.46萬元，增長5.04%。增加原因：新招錄人員5人，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算280.12萬元，比2019年358.41萬元減少78.29萬元，下降21.84%，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮行政運(yùn)行成本。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
（三）上繳上級(jí)支出0萬元。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門因公出國（境）費(fèi)用、運(yùn)行公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算14.82萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.86萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.12萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.36萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門業(yè)務(wù)招待支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)14.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)14.70萬元，其中：公務(wù)用車加油3.85萬元，公務(wù)用車維修4.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.75萬元，其他1.85萬元。比2019預(yù)算數(shù)15.20萬元減少0.5萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2020年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門政府采購預(yù)算總額60.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60.23萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額73.92萬元。其中：財(cái)政撥款73.92萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門北京鐵路運(yùn)輸檢察院（本級(jí)）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算270.00萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的60%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算227.32萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的81.15%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門共有車輛10臺(tái)，161.95萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表