目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十二、部門整體支出績效目標申報表

　　十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 2020年部門預(yù)算情況的說明

一、本部門基本情況

（一）本部門職責(zé)

北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大職務(wù)犯罪案件、重大環(huán)境資源保護和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機場等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動，維護鐵路運輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護鐵路財產(chǎn)和運輸物資不受侵害，保護旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時，下轄管理北京、天津、石家莊三個鐵路運輸檢察院。

（二）本部門機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共北京市委政法委員會中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》的通知》（京政法發(fā)<2019>8號），北京市人民檢察院第四分院設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務(wù)督察部、機關(guān)黨委（黨建工作處）。

（三）本部門單位性質(zhì)

北京市人民檢察院第四分院部門單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。

（四）本部門人員情況

北京市人民檢察院第四分院部門行政編制87人，實際83人，事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）29人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

（五）2020年收入及支出總體情況

1、收入預(yù)算說明

北京市人民檢察院第四分院部門2020年收入預(yù)算總計4853.19萬元，其中：財政撥款4852.19萬元，其他收入1萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2、支出預(yù)算說明

北京市人民檢察院第四分院部門2020年支出預(yù)算總計4853.19萬元。其中：基本支出預(yù)算4363.01萬元，項目支出預(yù)算490.18萬元。

2020年收支預(yù)算總計4853.19萬元，比2019年收支預(yù)算總計4965.07萬元減少111.88萬元，下降2.25%。下降原因：主要是落實政府過緊日子要求，按照厲行節(jié)儉要求，嚴格控制經(jīng)費增長，壓縮一般性支出。

北京市人民檢察院第四分院部門預(yù)算項目支出主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費等。重點項目包括辦案業(yè)務(wù)費、檢察業(yè)務(wù)工作費等。

二、"三公"經(jīng)費預(yù)算情況

（一）"三公"經(jīng)費的單位范圍

北京市人民檢察院第四分院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民檢察院第四分院本級1個所屬單位。

（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算30萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少10.13萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。

2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)2萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.13萬元減少0.13萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2020年公務(wù)接待費主要按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用等方面。

3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)28萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)28萬元，其中：公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修8萬元，公務(wù)用車保險7萬元，其他3萬元。比2019年預(yù)算數(shù)38萬元減少10萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)運行維護費。

三、重點事項說明

（一）部門政府采購預(yù)算說明

2020年北京市人民檢察院第四分院部門政府采購預(yù)算總額362.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算362.72萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2020年北京市人民檢察院第四分院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額169.72萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年北京市人民檢察院第四分院部門北京市人民檢察院第四分院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算786.56萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明

2020年，北京市人民檢察院第四分院填報績效目標的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目6個的66.67%。填報績效目標的項目支出預(yù)算277.18萬元，占全部項目支出預(yù)算的56.55%。詳見項目支出績效目標表。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

  截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額2709.1萬元，其中：車輛16臺，285.7萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1套，412.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1套，168萬元。

四、名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 2020年部門預(yù)算報表