目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
北京市人民檢察院第三分院作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請(qǐng)復(fù)核的案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)由分院管轄的國(guó)家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委共計(jì)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位性質(zhì)
北京市人民檢察院第三分院的單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
?。ㄋ模┤藛T情況
北京市人民檢察院第三分院部門(mén)行政編制206人，實(shí)際200人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（檢察院聘用制書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）57人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
二、2020年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2020年收入預(yù)算14681.31萬(wàn)元，比2019年15633.07萬(wàn)元減少951.76萬(wàn)元，下降6.09%。其中：財(cái)政撥款14666.31萬(wàn)元,比2019年14850.62萬(wàn)元減少184.31萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2019年持平；其他資金15.00萬(wàn)元,比2019年782.45萬(wàn)元減少767.45萬(wàn)元。其他資金變動(dòng)原因主要為繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
2020年支出預(yù)算14681.31萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算10193.00萬(wàn)元，占總支出預(yù)算69.43%，比2019年9933.23萬(wàn)元增加259.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%。變動(dòng)的主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算4488.31萬(wàn)元，比2019年5699.84萬(wàn)元減少1211.53萬(wàn)元，下降21.26%，變動(dòng)的主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及壓減一般性支出。
三、主要支出情況
2020年我院支出預(yù)算主要用于履行監(jiān)督、審查、追訴等檢察職能的辦案業(yè)務(wù)支出，項(xiàng)目主要包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公辦案場(chǎng)所租賃等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第三分院部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民檢察院第三分院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.12萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少15.12萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平。全市各級(jí)檢察機(jī)關(guān)實(shí)行財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管，因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)一在市檢察院安排。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元，主要原因：我院厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門(mén)業(yè)務(wù)招待等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)60.12萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)60.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油19.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修16.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)16.00萬(wàn)元，其他8.24萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)74.39萬(wàn)元減少14.27萬(wàn)元，主要原因：我院厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市人民檢察院第三分院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額442.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算422.64萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市人民檢察院第三分院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額163.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款163.86萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市人民檢察院第三分院部門(mén)北京市人民檢察院第三分院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1204.06萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市人民檢察院第三分院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的75%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4466.31萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的99.51%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市人民檢察院第三分院共有車(chē)輛35臺(tái)，653.38萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)（套）、933.50萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）、165.70萬(wàn)元。
六、名詞解釋
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
"檢察"款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表