目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民檢察院第二分院司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務(wù)是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。主要職責(zé)包括：對(duì)區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動(dòng)案件依法審查逮捕、提起公訴，并對(duì)全市危害國家安全類、證券期貨類刑事犯罪案件依法實(shí)行集中管轄；對(duì)區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動(dòng)依法實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)下級(jí)人民法院和本級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級(jí)人民法院提起抗訴或提請(qǐng)北京市人民檢察院向北京市高級(jí)人民法院提起抗訴；對(duì)區(qū)域內(nèi)區(qū)級(jí)人民檢察院做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)。同時(shí)，依據(jù)北京市人民檢察院授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)區(qū)級(jí)人民檢察院開展辦案指導(dǎo)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設(shè)置15個(gè)職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務(wù)管理部、檢務(wù)督察部、政治部、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院第二分院屬于法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第二分院部門行政編制206人，實(shí)際195人；事業(yè)編制20人，實(shí)際19人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)62人。離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算13032.98萬元。其中：財(cái)政撥款12990.24萬元，其他收入10萬元，2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金為32.74萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算13032.98 萬元。其中, 基本支出預(yù)算11628.78萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算1404.2萬元。
(三)收支預(yù)算增減變化說明
2020年收支預(yù)算13032.98萬元，比2019年收支預(yù)算15840.46萬元減少2807.48萬元，下降17.72%。減少原因一是貫徹落實(shí)政府過"緊日子"，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出的要求，壓減一般性支出。二是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金有關(guān)規(guī)定， 2020年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2019年減少。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、訴訟監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第二分院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院第二分院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算87.34萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少10萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.29萬元，與2019年持平。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)84.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)84.05萬元，其中：公務(wù)用車加油9萬元，公務(wù)用車維修40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20萬元，其他15.05萬元。比2019預(yù)算數(shù)94.05萬元減少10萬元，主要原因：根據(jù)壓減一般性支出及厲行節(jié)約精神嚴(yán)控公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市人民檢察院第二分院部門政府采購預(yù)算總額1237.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51萬元，政府采購工程預(yù)算473.16萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算713.58萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市人民檢察院第二分院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額307.54萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市人民檢察院第二分院部門北京市人民檢察院第二分院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1670.1萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市人民檢察院第二分院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的28.57%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算759.58萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的54.09%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛45臺(tái)，1250.76萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)、779.7萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、105.7萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表