目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T職責(zé)
北京市人民檢察院第一分院在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
?。?）負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴。
?。?）負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請(qǐng)復(fù)核的案件。
?。?）負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件。
（5）負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)開(kāi)展公益訴訟工作。
?。?）受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議。
（10）負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤和物資裝備工作。
負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第一分院共設(shè)置12個(gè)職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門9個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。政治部根據(jù)工作需要可下設(shè)若干工作組。
?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
北京市人民檢察院第一分院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制221人，實(shí)際180人；事業(yè)編制20人，實(shí)際8人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）57人。
離退休人員106人，其中：離休0人，退休106人。
二、2020年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬?020年收入預(yù)算11827.6萬(wàn)元，比2019年12477.99萬(wàn)元減少650.38萬(wàn)元，下降5.21%。其中：財(cái)政撥款11651.42萬(wàn)元，比2019年12210.32萬(wàn)元減少558.9萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，于2019年持平；其他資金176.18萬(wàn)元，比2019年267.67萬(wàn)元減少91.49萬(wàn)元。
（二）2020年支出預(yù)算11827.6萬(wàn)元。其中，基本支出預(yù)算10962.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算864.81萬(wàn)元。
基本支出預(yù)算10962.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算92.69%，比2019年11030.46萬(wàn)元減少67.67萬(wàn)元，下降0.61%，主要原因：貫徹落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)中的一般性支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算864.81萬(wàn)元，比2019年1447.52萬(wàn)元減少582.72萬(wàn)元，下降40.26%，減少原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際工作計(jì)劃，安排相關(guān)實(shí)際支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于履行各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能。主要項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市人民檢察院第一分院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民檢察院第一分院(本級(jí))一個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算77萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少10.41萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)1.91萬(wàn)元減少0.41萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)75.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)75.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油13.88萬(wàn)元，公務(wù)用車維修19.19萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.19萬(wàn)元，其他23.25萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)85.5萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市人民檢察院第一分院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額596.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算546.18萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市人民檢察院第一分院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額290.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款290.81萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市人民檢察院第一分院部門北京市人民檢察院第一分院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1715萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市人民檢察院第一分院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的16.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算494萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的57.12%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市人民檢察院第一分院部門共有車輛46臺(tái)，1332.95萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)（套）、854.08萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）、296.4萬(wàn)元。
（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
本部門無(wú)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表