目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責
北京市人民檢察院的部門職責包括：
1、深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機關(guān)思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；
2、領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的工作。對下級檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)；
3、依照法律規(guī)定對由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作；
4、對全市性的重大刑事案件依法進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作；
5、負責應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作；
6、負責應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展提起公益訴訟工作；
7、負責應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機構(gòu)執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作；
8、受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的控告申訴檢察工作；
9、對下級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定；
10、開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機關(guān)相關(guān)工作；
11、負責檢察機關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機關(guān)教育培訓(xùn)工作；
12、領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的檢務(wù)督察工作；
13、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的財務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的檢察技術(shù)信息工作；
14、在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對外交流合作，開展有關(guān)國際司法協(xié)助工作；
15、其他應(yīng)當由北京市人民檢察院承辦的事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)〔2019〕8號），北京市人民檢察院設(shè)置16個職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門13個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部（檢察技術(shù)部）、法律政策研究室；行政部門3個，分別是辦公室、檢務(wù)督察部（巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委。北京市人民檢察院下屬1預(yù)算單位，即北京市人民檢察院（本級）。
?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
北京市人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。
（四）人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院部門行政編制397人，事業(yè)編制92人，實有在職人數(shù)410人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）108人。離退休人員284人，其中：離休20人，退休264人。
二、2020年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2020年收入預(yù)算48742.86萬元，比2019年32443.54萬元增加16299.33萬元，增長50.24%。其中：財政撥款46033.47萬元,比2019年30738.22萬元增加15295.25萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2019年持平；其他資金2709.39萬元,比2019年1705.32萬元增加1004.07萬元，變化的主要原因為2020年繼續(xù)使用財政性結(jié)余資金較2019年有所增加。
（二）支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算23111.10萬元，占總支出預(yù)算47.41%，比2019年22163.55萬元增加947.55萬元，增長4.28%，主要原因是落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算25631.76萬元，比2019年10279.98萬元增加15351.78萬元，增長149.34%，主要原因是按照部門年度工作計劃，安排相關(guān)支出。
三、主要支出情況
2020年預(yù)算項目支出主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革,重點項目包括檢察業(yè)務(wù)費、檢察業(yè)務(wù)裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民檢察院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算563.25萬元，比2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少14.36萬元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2020年預(yù)算數(shù)205.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)250.88萬元減少45.88萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，壓縮出國（境）經(jīng)費支出；2020年因公出國（境）費用主要用于司法檢察業(yè)務(wù)交流研討、專題培訓(xùn)、案件調(diào)查取證等方面。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)9.48萬元，比2019年預(yù)算數(shù)9.86萬元減少0.39萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，壓縮公務(wù)接待費支出。2020年公務(wù)接待費主要用于外賓接待以及國內(nèi)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動中發(fā)生的接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)348.78萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)80.03萬元，比2019預(yù)算數(shù)25.83萬元增加54.20萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，對到達報廢年限的公務(wù)用車進行更新，其中2020年符合更新條件的車輛多于2019年；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)268.74萬元，其中：公務(wù)用車加油50.00萬元，公務(wù)用車維修110.00萬元，公務(wù)用車保險45.00萬元，其他63.74萬元。比2019預(yù)算數(shù)291.03萬元減少22.29萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2020年北京市人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額21007.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18232.36萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2774.79萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2072.44萬元，其中：財政撥款2072.44萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市人民檢察院部門北京市人民檢察院（本級）1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3823.33萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市人民檢察院填報績效目標的預(yù)算項目20個，占全部預(yù)算項目33個的60.61%。填報績效目標的項目支出預(yù)算23136.95萬元，占全部項目支出預(yù)算的97.63%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市人民檢察院共有車輛102臺，2605.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備55臺（套）、7107.77萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套）、881.29萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表