目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(簡稱中關(guān)村管委會)是負(fù)責(zé)對中關(guān)村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡稱園區(qū))發(fā)展建設(shè)進(jìn)行綜合指導(dǎo)的市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括:
1.貫徹落實國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關(guān)改革方案，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
2.研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關(guān)政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.協(xié)調(diào)整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)管理市財政撥付的園區(qū)發(fā)展專項資金，并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項資金的使用。
5.根據(jù)市政府授權(quán)，對北京中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責(zé)，依法對其國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)空間布局，對各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
7.承擔(dān)示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類協(xié)會組織的聯(lián)系工作。
8.開展園區(qū)國際交流與合作，提升園區(qū)國際化發(fā)展水平。
9.承擔(dān)園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
中關(guān)村管委會內(nèi)設(shè)：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)處、自主創(chuàng)新能力建設(shè)處、規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)處、科技金融處、人才資源處、創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、軍民融合創(chuàng)新工作處、經(jīng)濟(jì)分析處、國際交流合作處、研究室（法制處）、宣傳處、資產(chǎn)監(jiān)管和審計處、財務(wù)處、人事處15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。直屬3個事業(yè)單位，分別是中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、中關(guān)村政府采購促進(jìn)中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會行政編制95人，派駐紀(jì)檢監(jiān)察組6人，實有人數(shù)96人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)67人；聘用人員0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算147066.97萬元，比2019年229796.89萬元減少82729.92萬元，下降36%。其中：財政撥款145503.82萬元，比2019年226605.09萬元減少81101.28萬元；使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算1107.88萬元，比2019年379.4萬元增加728.48萬元；其他資金455.27萬元，比2019年2812.4萬元減少2357.12萬元。其他資金收入項目是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2020年支出預(yù)算147066.97萬元，比2019年229796.89萬元減少82729.92萬元，下降36%。其中：基本支出預(yù)算5620.54萬元，占總支出預(yù)算3.82%，比2019年4302.12萬元增加1318.42萬元，增長30.65%，主要原因是由于在職人員增加及人員正常職級調(diào)整、社會保險繳費基數(shù)調(diào)整等因素導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。項目支出預(yù)算141446.43萬元，比2019年225494.77萬元減少84048.34萬元，下降37.27%，主要原因是2020年按照優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)過"緊日子"的相關(guān)要求，我委按照"?；尽⒈＿\轉(zhuǎn)、保重點"的資金保障順序安排項目，結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況，壓減科博會等項目經(jīng)費。同時，高精尖產(chǎn)業(yè)支持資金年初暫未下達(dá)。
三、主要支出情況
2020年度部門預(yù)算項目主要為促進(jìn)科技金融深度融合創(chuàng)新發(fā)展支持資金、提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金、精準(zhǔn)聚焦支持資金、人才發(fā)展優(yōu)化創(chuàng)業(yè)服務(wù)支持資金、一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金、服務(wù)保障經(jīng)費等六個方面的資金支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會（本級）1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算134.26萬元，與2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算134.29萬元基本持平。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預(yù)算數(shù)103.5萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年因公出國（境）費用主要用于公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等方面。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.53萬元減少0.03萬元。2020年公務(wù)接待費主要用于中關(guān)村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)活動來訪人員等接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)29.26萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)29.26萬元，其中：公務(wù)用車加油6.74萬元，公務(wù)用車維修12.05萬元，公務(wù)用車保險5.05萬元，其他5.42萬元。與2019年預(yù)算數(shù)29.26萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2020年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額9658.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9624.41萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2020年中關(guān)村科技園管理委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額16331.62萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會包括本級1家行政單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算527.19萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目65個，占全部預(yù)算項目70個的92.86%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算140277.75萬元，占全部項目支出預(yù)算的99.97%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會共有車輛11臺，234.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺（套）、1473.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表