目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算管理情況說明
(一)預(yù)算單位
北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)(北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前身)，1992年7月更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，1994年8月25日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
2000年7月，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)(京編辦行﹝2000﹞21號(hào))，北京市財(cái)政局駐北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)職能機(jī)構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局。經(jīng)機(jī)構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)成為市財(cái)政的一級(jí)預(yù)算單位。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局名義申報(bào)，市財(cái)政局對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算批復(fù)。
(二)預(yù)算收支政策
2005年市財(cái)政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》、《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》、《北京市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定》(京政發(fā)﹝2001﹞38號(hào))和《北京市人民政府關(guān)于完善市與區(qū)縣分稅制財(cái)政管理體制的通知》(京政發(fā)﹝2005﹞16號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，北京市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政管理暫行辦法>的通知》(京財(cái)預(yù)﹝2005﹞2336號(hào))，明確北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理范圍內(nèi)形成的地方財(cái)政收入全部留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的支出項(xiàng)目由管委會(huì)根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)收入預(yù)算根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，合理測(cè)算各項(xiàng)收入，編制收入預(yù)算。支出預(yù)算范圍包括為保證北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理及各項(xiàng)社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出；以及根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)債務(wù)負(fù)擔(dān)情況，需要由財(cái)政資金安排償還的債務(wù)支出等。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收入按照有關(guān)土地政策，在扣除上繳中央及劃轉(zhuǎn)其他用途因素外，留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，實(shí)行"收支兩條線管理"。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展的意見》，意見明確：創(chuàng)新完善更有利于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擴(kuò)大發(fā)展的財(cái)政體制；延續(xù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)行財(cái)政管理體制3年；對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地出讓收入市級(jí)留成部分，在扣除按國(guó)家規(guī)定和市政府對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的專項(xiàng)規(guī)定計(jì)提后全額返還。對(duì)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和征地拆遷項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持；隨著北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)空間范圍的不斷擴(kuò)展，將財(cái)政資金使用范圍相應(yīng)擴(kuò)大至"六園"、綜合服務(wù)配套區(qū)和市政府批準(zhǔn)的新拓展區(qū)域。
2016年，營(yíng)改增政策全面推開，增值稅中央地方五五分成，由于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為制造業(yè)，因此營(yíng)改增改革政策性收入不降反增。為了彌補(bǔ)北京市減稅效應(yīng)明顯的影響，市財(cái)政印發(fā)《北京市財(cái)政局關(guān)于對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營(yíng)改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳的通知》(京財(cái)預(yù)〔2017〕49號(hào))文件，要求北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營(yíng)改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳。
(三)預(yù)算管理模式
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)是市政府派出機(jī)構(gòu)，非一級(jí)政府，不具備一級(jí)財(cái)政的資格，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沒有金庫(kù)，財(cái)政收入繳入市級(jí)金庫(kù)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的收支預(yù)算以專項(xiàng)資金的形式納入市級(jí)預(yù)算，接受市人大監(jiān)督審核。盡管北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)無行政區(qū)劃，但實(shí)際管理著約60平方公里的地域，未來將擴(kuò)大范圍至225平方公里，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政在管委會(huì)內(nèi)部更偏向于參照政府預(yù)算模式進(jìn)行管理。
預(yù)算編制方面，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局按照政府預(yù)算管理模式組織管委會(huì)所屬部門及單位編制部門預(yù)算。為了規(guī)范管理，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2009年參考北京市及區(qū)縣政府預(yù)算管理系統(tǒng)，結(jié)合自身特點(diǎn)建立了北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理系統(tǒng)，每年部門根據(jù)重點(diǎn)工作，按照預(yù)算管理相關(guān)要求據(jù)實(shí)在系統(tǒng)中申報(bào)預(yù)算。
資金管理方面，預(yù)算國(guó)庫(kù)處負(fù)責(zé)財(cái)政資金的撥付，非稅收入的集中收繳并按月繳入市級(jí)金庫(kù)，匯總編制部門決算，統(tǒng)一管理行政事業(yè)單位財(cái)政銀行開戶。自2013年起，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)行了國(guó)庫(kù)集中支付改革、公務(wù)卡改革、建立了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，目前除基本建設(shè)資金實(shí)撥外，其他資金全部納入集中支付改革。指標(biāo)管理、財(cái)政資金撥付和國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)均通過"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)"管理。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無獨(dú)立財(cái)務(wù)，內(nèi)設(shè)職能部門、事業(yè)單位和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、年度決算編制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)代理以及會(huì)計(jì)檔案管理、日常報(bào)銷等財(cái)務(wù)工作，統(tǒng)一由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心進(jìn)行核算。
預(yù)算執(zhí)行方面，按照北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況與市財(cái)政局年初批復(fù)的差異、動(dòng)用結(jié)余資金情況向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算調(diào)整請(qǐng)示。
自行管理權(quán)限方面，績(jī)效管理工作按照北京市財(cái)政局2015年印發(fā)的《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局自行組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(京財(cái)預(yù)函﹝2015﹞259號(hào))文件，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自行組織實(shí)施。鑒于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作實(shí)際，政府采購(gòu)管理、政府購(gòu)買服務(wù)、財(cái)政投資評(píng)審均參照市財(cái)政局相關(guān)制度文件執(zhí)行，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
綜上所述，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理模式創(chuàng)新地融合了政府預(yù)算和部門預(yù)算的管理模式，但無論與嚴(yán)格的政府預(yù)算還是部門預(yù)算相比，均存在著一定差異。即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的預(yù)算收支情況在預(yù)算申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行的額度和范圍上與市財(cái)政保持了一致，但在具體口徑和構(gòu)成上無法達(dá)到一一對(duì)應(yīng)，這一問題在全國(guó)范圍內(nèi)的其他國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中存在相當(dāng)?shù)钠毡樾浴?/p>
二、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)的通知》(京辦文〔1994〕12號(hào))，設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委為負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委為代表市政府對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理的市政府派出機(jī)構(gòu)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(京編委〔2019〕11號(hào))調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)工作機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、營(yíng)商合作局、科技創(chuàng)新局、財(cái)政審計(jì)局、開發(fā)建設(shè)局、城市運(yùn)行局、社會(huì)事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、地區(qū)協(xié)同事務(wù)局、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、總工會(huì)、市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)：黨群服務(wù)中心、土地儲(chǔ)備與建設(shè)服務(wù)中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、政務(wù)服務(wù)中心、公共資源管理服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)保障中心、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、檔案數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)經(jīng)政策研究院。
(二)人員構(gòu)成情況
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)原行政人員320人；原事業(yè)人員300人；退休人員115人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2020年，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將按照黨工委、管委的工作部署，始終保持發(fā)展定力，根據(jù)國(guó)發(fā)〔2019〕11號(hào)文及相關(guān)文件精神，緊抓具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心建設(shè)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，圍繞"四區(qū)一陣地"發(fā)展定位，穩(wěn)中求快進(jìn)，創(chuàng)新大發(fā)展，努力開創(chuàng)升級(jí)版開發(fā)區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.全力支持機(jī)構(gòu)改革，提升政府治理能力
牢固樹立"四個(gè)意識(shí)"，堅(jiān)決做到"兩個(gè)維護(hù)"，嚴(yán)肅政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，按照市委"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一開發(fā)、共建共享"的要求，堅(jiān)決完成好改革調(diào)整的各項(xiàng)任務(wù)，打開升級(jí)版開發(fā)區(qū)新局面。
2.做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè)高精尖產(chǎn)業(yè)主陣地
強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，主動(dòng)服務(wù)企業(yè)需求，深入落實(shí)重點(diǎn)企業(yè)"服務(wù)包"制度，建立區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)常態(tài)化機(jī)制，做好"管家式"服務(wù)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，立足先進(jìn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，瞄準(zhǔn)細(xì)分領(lǐng)域精準(zhǔn)招商，提高產(chǎn)業(yè)的區(qū)域綜合競(jìng)爭(zhēng)力，打造新一代信息技術(shù)、高端汽車和新能源智能汽車、生物技術(shù)和大健康、機(jī)器人和智能制造等千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
3.圍繞創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化
圍繞國(guó)家戰(zhàn)略需求和升級(jí)版開發(fā)區(qū)建設(shè)，堅(jiān)持以全球視野謀劃科技創(chuàng)新，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)、核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)制定上超前布局、提早謀劃，力爭(zhēng)在"卡脖子"領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破，努力培育"殺手锏"，把握市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。主動(dòng)承接中關(guān)村等"三城"科技創(chuàng)新成果，加快推進(jìn)具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)，支持科技型中小企業(yè)快速發(fā)展。
4.提高全要素生產(chǎn)率，打造深化改革先行區(qū)
堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理各領(lǐng)域影響建設(shè)發(fā)展的瓶頸問題，聚焦投資貿(mào)易便利化、親清營(yíng)商環(huán)境、高效便捷服務(wù)，實(shí)施點(diǎn)穴式改革，實(shí)施行政審批制度改革，開展相對(duì)集中行政審批權(quán)和承諾制改革試點(diǎn)；降低企業(yè)成本，充分發(fā)揮亦莊國(guó)投的產(chǎn)融服務(wù)平臺(tái)作用，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)；落實(shí)土地彈性出讓和循環(huán)利用制度，建立產(chǎn)業(yè)用地騰退與高精尖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)銜接機(jī)制，推動(dòng)165平方公里新擴(kuò)區(qū)域建設(shè)；發(fā)揮亦莊控股公司市場(chǎng)化平臺(tái)作用為重點(diǎn)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)；落實(shí)城南行動(dòng)計(jì)劃，完善與平谷區(qū)結(jié)對(duì)協(xié)作機(jī)制，充分發(fā)揮京津冀開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟的平臺(tái)作用，推進(jìn)京津冀產(chǎn)業(yè)合作。
5.促進(jìn)產(chǎn)城融合，打造宜業(yè)宜居綠色城區(qū)
高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施，完善城市道路交通體系，改善生態(tài)環(huán)境，提升基礎(chǔ)設(shè)施保障能力，推進(jìn)海綿城市、綠色城市、智慧城市建設(shè)；加大對(duì)學(xué)校在基礎(chǔ)設(shè)施、人才引進(jìn)、教育綜合改革等方面的支持保障力度，研究與升級(jí)版開發(fā)區(qū)相匹配的教育配套標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)保障機(jī)制；構(gòu)建分級(jí)診療、有序轉(zhuǎn)診的醫(yī)聯(lián)體服務(wù)架構(gòu),方便群眾就近享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療健康服務(wù)；推動(dòng)亦莊文化演藝中心等文體基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，貫徹落實(shí)《北京市全民健身?xiàng)l例》和市、區(qū)《全民健身實(shí)施計(jì)劃(2016年-2020年)》；完善開發(fā)區(qū)職住平衡住房建設(shè)體系，商業(yè)服務(wù)設(shè)施、智慧商圈建設(shè)，不斷提升生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)。
三、2019年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算1798960.99萬元，比2019年1969000.00萬元減少170039.01萬元，下降8.64%。其中：財(cái)政撥款1798960.99萬元，比2019年1969000.00萬元減少170039.01萬元，減少原因：部分高精尖項(xiàng)目預(yù)算年初暫未下達(dá)。支出預(yù)算1798960.99萬元，比2019年1969000.00萬元減少170039.01萬元，下降8.64%，減少原因：部分高精尖項(xiàng)目預(yù)算年初暫未下達(dá)。
四、主要支出情況
1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出182325.02萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及機(jī)構(gòu)日常履職所需的各項(xiàng)支出。
2.促進(jìn)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出1002307.85萬元，用于高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支出638396.00萬元、科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展支出110000萬元、扶持企業(yè)發(fā)展支出17461.00萬元、支持人才發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目支出225450.85萬元、區(qū)域協(xié)同發(fā)展支出11000萬元。
3.宜居宜業(yè)綠色城區(qū)項(xiàng)目支出247453.82萬元，用于大氣污染治理、節(jié)能減排、營(yíng)造綠色和諧的商務(wù)居住環(huán)境等生態(tài)環(huán)境建設(shè)支出57041.59萬元；核心區(qū)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜配區(qū)建設(shè)、城市維護(hù)、保障社會(huì)安全穩(wěn)定等提高城市規(guī)劃建設(shè)管理水平支出99063.59萬元；教育、醫(yī)療、文化、體育、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等提升公共服務(wù)水平支出91348.64萬元。
4.基本建設(shè)項(xiàng)目支出316050.00萬元，用于道路交通設(shè)施建設(shè)，加快教育、文體、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)等。
5.機(jī)動(dòng)財(cái)力及總預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目支出47863.31萬元，用于調(diào)劑其他各項(xiàng)支出。
6.OA系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目支出1960.99萬元。
7.中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目支出1000萬元。
五、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2020年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支范圍包括改革方案中的18個(gè)工作機(jī)構(gòu)和9個(gè)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算501.72萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算453.06萬元增加48.66萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)250.33萬元，比2019年增加40萬元。主要是落實(shí)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)"雙調(diào)研"精神，加大國(guó)際招商引資力度。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)主要用于國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)36.22萬元，與2019年度持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開展國(guó)內(nèi)外相關(guān)單位調(diào)研接待事項(xiàng)、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，打造創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的前沿陣地，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，服務(wù)京津冀等相關(guān)活動(dòng)的支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)215.17萬元，比2019年預(yù)算數(shù)206.51萬元增加8.66萬元。一是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)48.97萬元，比2019年預(yù)算數(shù)34.41萬元增加14.56萬元,主要原因：2020年對(duì)達(dá)到使用年限的1輛應(yīng)急保障車更新購(gòu)置；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)166.2萬元，其中：公務(wù)用車加油14.1萬元，公務(wù)用車維修73.1萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40萬元，其他39萬元。比2019年預(yù)算數(shù)172.1萬元減少5.9萬元，主要原因行政和事業(yè)單位的車輛運(yùn)行費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。
六、其他情況說明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說明
本部門暫無政府采購(gòu)預(yù)算。
(二)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門暫無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2075860.99萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%(詳見附件12)。
(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入276900萬元，支出276900萬元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算包含在市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中，由市局資產(chǎn)處批復(fù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)后執(zhí)行。
2020年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11403萬元，支出11403萬元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)共有車輛102臺(tái)，2831.54萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備29臺(tái)，11383.97萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)、1192.99萬元。
七、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出：指北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、各項(xiàng)社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展等支出，由管委會(huì)根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表