目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“市委軍民融合辦”）是北京市軍民融合發(fā)展委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。
二、2020年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖肭闆r說明
2020年收入預(yù)算2908.52萬(wàn)元，比2019年3945.92萬(wàn)元減少1037.4萬(wàn)元，下降26.29%。其中：財(cái)政撥款2675.09萬(wàn)元，比2019年3631.04萬(wàn)元減少955.95萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金233.43萬(wàn)元，比2019年314.88萬(wàn)元減少81.45萬(wàn)元。減少原因?yàn)椋郝鋵?shí)過緊日子政策要求。
?。ǘ┲С銮闆r說明
1.基本支出預(yù)算298.76萬(wàn)元，占總支出預(yù)算11.17%，比2019年96.81萬(wàn)元增加201.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)208.60%。主要原因是本單位2018年籌建，2019年陸續(xù)增加12人，使2020年基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算2609.75萬(wàn)元，同口徑比2019年3849.11萬(wàn)元減少1239.36萬(wàn)元，下降32.2%。減少原因?yàn)椋郝鋵?shí)財(cái)政要求，在2019年年中收回資金的基礎(chǔ)上項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)再壓減10%。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為推進(jìn)本市軍民融合發(fā)展工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市委軍民融合辦因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級(jí)1個(gè)單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算37.16萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加17.01萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，與上年持平，因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于市委軍民融合辦出國(guó)開展軍民融合科技創(chuàng)新和融合創(chuàng)新發(fā)展合作交流等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元，與上年持平，公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)17.01萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.01萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加17.01萬(wàn)元，主要用于2020年購(gòu)置1輛公務(wù)用車。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2020年中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額305.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算283.70萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額369.00萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年市委軍民融合辦行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行基本經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.06萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)的34.48%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1285.62萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的54.10%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額65.75萬(wàn)元。其中：車輛0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表