目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室設置14個內(nèi)設機構，具體是：綜合部、協(xié)調聯(lián)絡部、前期工作部、房屋建設工程一部、房屋建設工程二部、市政工程部、質量管理部、安全生產(chǎn)部、建材科技部、信息化建設部、招標合同預算部、財務審計部、后勤保障部、保衛(wèi)部。
主要職責是負責統(tǒng)籌協(xié)調行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設等相關工作；編制行政辦公區(qū)工程建設總體進度計劃，并組織實施；協(xié)調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的信息統(tǒng)計、檔案管理工作；協(xié)調工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調解決工程中出現(xiàn)的問題。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室行政編制120人，實際127人。需要說明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由相關部門抽調、通州區(qū)借調等方式組成。
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北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室單位性質為臨時機構。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算63023.84萬元，比2019年1400.55萬元增加61623.28萬元，增長4399.93%，增長原因為增加了城市副中心行政辦公區(qū)二期啟動區(qū)166地塊等基本建設資金。其中：財政撥款55677.64萬元,比2019年1400.55萬元增加54277.09萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金7346.2萬元,比2019年0萬元增加7346.2萬元，為2019年結余結轉至2020年繼續(xù)使用的基本建設資金，包括城市副中心行政辦公區(qū)二期啟動區(qū)166地塊等。
三、主要支出情況
（一）基本支出預算688.26萬元，占總支出預算1.09%，比2019年406.76萬元增加281.5萬元，增長69.21%。變動原因：我單位為臨時工作機構，抽調、借調的工作人員部分基本經(jīng)費自2020年起由我單位發(fā)放。
?。ǘ╉椖恐С鲱A算62335.58萬元，比2019年993.8萬元增加61341.78萬元，增長6172.45%，變動原因：增加了基本建設項目。部門預算項目主要為基本建設項目、工程總承包咨詢服務、設計圖紙規(guī)范體系服務經(jīng)費等。
?。ㄈ┥侠U上級支出0萬元。
?。ㄋ模┦聵I(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
?。ㄎ澹Ω綄賳挝谎a助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算80.76萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少3.58萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預算數(shù)62.23萬元，比2019年預算數(shù)64.15萬元減少1.92萬元，主要原因：落實中央關于改進工作作風密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；2020年因公出國（境）費用主要用于機票、住宿等方面。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)6.31萬元，比2019年預算數(shù)6.89萬元減少0.58萬元，主要原因：落實中央關于改進工作作風密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。2020年公務接待費主要用于會議接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)12.22萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，比2019預算數(shù)0萬元減少0萬元；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)12.22萬元，其中：公務用車加油6.48萬元，公務用車維修2.08萬元，公務用車保險2.08萬元，其他1.58萬元。比2019預算數(shù)13.3萬元減少1.08萬元，主要原因：機動車費用定額減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┎块T政府采購預算說明
2020年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室政府采購預算總額687.89萬元，其中：政府采購貨物預算166.26萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算521.63萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2020年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室政府購買服務預算總額398.11萬元，其中：財政撥款398.11萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費情況說明
2020年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算217.84萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2020年，北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室填報績效目標的預算項目1個，占全部預算項目12個的8.33%。填報績效目標的項目支出預算203.84萬元，占全部項目支出預算的20.6%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
機關運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表