目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》（京編委〔2018〕17號），北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、財(cái)務(wù)合同審計(jì)部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、監(jiān)督檢查部等9個(gè)部門。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實(shí)際60人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）15人。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肭闆r

　　2020年收入預(yù)算1947.19萬元，比2019年2180.34萬元減少233.14萬元，下降10.69%，主要原因：主要是落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。2020年預(yù)算收入均為財(cái)政撥款。

　　（二）支出情況

　　2020年支出預(yù)算1947.19萬元，比2019年2180.34萬元減少233.14萬元，下降10.69%，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：

　　1.基本支出預(yù)算546.71萬元，占總支出預(yù)算28.08%，比2019年561.04萬元減少14.33萬元，下降2.55%。減少原因：主要是落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算1400.49萬元，比2019年1619.3萬元減少218.81萬元，下降13.51%，減少原因：根據(jù)援疆工作安排，減少部分預(yù)算項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為新疆和田指揮部援疆工作經(jīng)費(fèi)等。

　　三、主要支出情況

　　2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于一般行政管理事務(wù)、對口支援及日常機(jī)構(gòu)保障等。主要項(xiàng)目是京和大廈運(yùn)行、醫(yī)療保障、文體活動及慰問共建慰問、宣傳工作等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部1個(gè)預(yù)算單位。

　?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算23.44萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.76萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.48萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.25萬元減少.76萬元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)18.95萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)18.95萬元，其中：公務(wù)用車加油12.95萬元，公務(wù)用車維修2.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.4萬元，其他1.2萬元。比2019預(yù)算數(shù)19.95萬元減少1萬元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2020年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府采購預(yù)算總額233.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算233.94萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2020年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額808.53萬元，其中：財(cái)政撥款808.53萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2020年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算485.39萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2020年，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的30%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1051.71萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的75.1%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年底，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門共有車輛15臺，790.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套)、164.17萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第二部分  2020年部門預(yù)算報(bào)表