目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》（京編委〔2018〕17號），北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室（黨委辦公室）、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)和監(jiān)督部六個(gè)職能部室。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。
主要職責(zé)：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門行政編制52人，實(shí)際52人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）13人。
二、2020年收入及支出總體情況
（一）收入情況
2020年收入預(yù)算1801.86萬元，比2019年2070.55萬元減少268.69萬元，下降12.98%，主要原因：主要是落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。2020年預(yù)算收入均為財(cái)政撥款。
?。ǘ┲С銮闆r
2020年支出預(yù)算1801.86萬元，比2019年2070.55萬元減少268.69萬元，下降12.98%，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：
1.基本支出預(yù)算259.61萬元，占總支出預(yù)算14.41%，比2019年265.26萬元減少5.65萬元，下降2.13%。減少原因：主要是落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1542.25萬元，比2019年1805.29萬元減少263.04萬元，下降14.57%，減少原因：根據(jù)援藏工作安排，減少相關(guān)項(xiàng)目支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為西藏拉薩指揮部援藏工作經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于一般行政管理事務(wù)、對口支援及日常機(jī)構(gòu)保障等。主要項(xiàng)目是西藏拉薩指揮部服務(wù)保障、組團(tuán)式教育醫(yī)療援藏及宣傳工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部1個(gè)預(yù)算單位。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算15.78萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.49萬。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.02萬元減少0.22萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市有關(guān)單位來西藏拉薩指揮部對接扶貧協(xié)作與援助工作等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)13.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)13.98萬元，其中：公務(wù)用車加油5.88萬元，公務(wù)用車維修4.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.7萬元，其他1.35萬元。比2019預(yù)算數(shù)14.25萬元減少0.27萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少車輛支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2020年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門政府采購預(yù)算總額87.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算87.82萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額63.45萬元，其中：財(cái)政撥款63.45萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算206.47萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的30.77%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算945.3萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的61.29%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門共有車輛5臺，250.16萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表