目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)

　　根據(jù)京政辦發(fā)[2009]93號(hào)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委[2013]18號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》、市編委[2016]27號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》和京編辦行[2016]89號(hào)《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡(jiǎn)稱“市重大項(xiàng)目辦”）為正局級(jí)行政機(jī)構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合計(jì)劃處、軌道交通工程處、棚改辦計(jì)劃處、城區(qū)場(chǎng)館處、延慶場(chǎng)館處、聯(lián)絡(luò)工作處等15個(gè)職能部室。主要職責(zé)是：

　　1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。

　　2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。

　　3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。

　　4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購(gòu)、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽(yáng)光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。

　　5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。

　　6.組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。

　　7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。

　　8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。

　　9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

　　10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。

　　11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實(shí)施；承辦相關(guān)工作會(huì)議，督促落實(shí)議定事項(xiàng)；匯總、分析并報(bào)告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。

　　13.在北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計(jì)劃，并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　市重大項(xiàng)目辦部門行政編制113人，實(shí)際71人。離退休人員12人，其中：退休12人。

　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2020年市重大項(xiàng)目辦主要工作任務(wù)是：進(jìn)一步協(xié)調(diào)推進(jìn)新建及在建地鐵軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)計(jì)劃通車目標(biāo)，積極推進(jìn)北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治工作、協(xié)調(diào)推進(jìn)北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況說明

　　2020年收入預(yù)算4387.50萬(wàn)元，比2019年4608.82萬(wàn)元減少221.32萬(wàn)元，下降4.80%。其中：財(cái)政撥款4249.10萬(wàn)元，比2019年4162.96萬(wàn)元減少86.14萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金138.40萬(wàn)元，比2019年445.86萬(wàn)元減少307.46萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算情況說明

　　1. 基本支出預(yù)算2695.25萬(wàn)元，占總支出預(yù)算61.43%，比2019年2555.87萬(wàn)元增加139.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%。主要原因：由于落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算1692.25萬(wàn)元，比2019年2052.95萬(wàn)元減少360.70萬(wàn)元，下降17.57%，主要原因：市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院“政府帶頭過‘緊日子’”要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，確保2020年“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

　　三、主要支出情況

　　2020年部門預(yù)算主要包括為保障我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常機(jī)構(gòu)履職任務(wù)及協(xié)調(diào)推進(jìn)軌道交通、冬奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)及其他重大項(xiàng)目建設(shè)而發(fā)生的專項(xiàng)費(fèi)用，如：重大辦辦公用房房租及物業(yè)管理費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)、北京市軌道交通工程安全質(zhì)量工作會(huì)、北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治工作文件及宣傳資料制作費(fèi)、冬奧辦辦公用房房租及物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)家速滑館PPP項(xiàng)目奧運(yùn)服務(wù)期年度咨詢費(fèi)、冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)、冬奧會(huì)工程建設(shè)輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只含本級(jí)，無(wú)下屬單位。

　?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算86.76萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少37.53萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)63.76萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)97.69萬(wàn)元減少33.93萬(wàn)元，主要原因：市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理，打造節(jié)約型政府，嚴(yán)格控制2020年度因公出國(guó)（境）人數(shù)、批次及經(jīng)費(fèi)總額；2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于對(duì)軌道交通建設(shè)管理相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家及舉辦過冬奧會(huì)等大型體育賽事的國(guó)家和城市場(chǎng)館建設(shè)新技術(shù)落實(shí)和建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)，賽時(shí)工程設(shè)施保障以及賽后改造利用情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)研等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)23.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2019預(yù)算數(shù)持平，2020年無(wú)車輛購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)23.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油14.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.00萬(wàn)元，其他3.00萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)26.60萬(wàn)元減少3.6萬(wàn)元，主要原因：按照市委市政府厲行節(jié)約的原則，2020年嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明

　　2020年北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額608.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算279.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算329.79萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　2020年北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額724.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款724.75萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2020年北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算246.04萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2020年，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)的7.69%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算662.09萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的50.79%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年底，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室共有車輛10臺(tái)，173.61萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　重大項(xiàng)目：本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目。

第二部分  2020年部門預(yù)算報(bào)表