目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，下屬事業(yè)單位32個(gè)，下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位分別為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)行政、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)事業(yè)、寬溝會(huì)議中心、北京會(huì)議中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局行政編制116人，實(shí)有人員105人；事業(yè)編制1018人，實(shí)有人員631人；聘用人員351人。
離退休人員148人，其中：離休0人，退休148人。
二、2020年收入及支出整體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入預(yù)算212390.81萬(wàn)元，比2019年86585.24萬(wàn)元增加125805.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.3%，主要原因：我局2019年底新組建完成，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，部分市級(jí)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理機(jī)構(gòu)職能、人員和經(jīng)費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)至我局。其中：財(cái)政撥款117911.32萬(wàn)元,比2019年80570.9萬(wàn)元增加37340.41萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1021.25萬(wàn)元,比2019年0萬(wàn)元增加1021.25萬(wàn)元；其他資金93458.24萬(wàn)元,比2019年6014.33萬(wàn)元增加87443.91萬(wàn)元，其他資金主要為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
1.基本支出預(yù)算78467.88萬(wàn)元，占總支出預(yù)算36.95%，比2019年51792.73萬(wàn)元增加26675.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.5%，主要原因：我局2019年底新組建完成，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，部分市級(jí)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理機(jī)構(gòu)職能、人員和基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)至我局。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算64567.59萬(wàn)元，比2019年34792.51萬(wàn)元增加29775.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.58%，主要原因：我局2019年底新組建完成，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，部分市級(jí)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理機(jī)構(gòu)職能、人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)至我局。
3.上繳上級(jí)支出預(yù)算0萬(wàn)元
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算69355.34萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元
三、主要支出情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)闄C(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障、機(jī)關(guān)事務(wù)信息化建設(shè)、集中辦公區(qū)建設(shè)保障等經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)行政1個(gè)所屬單位。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算3800.59萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加3699.55萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算42.14萬(wàn)元，與2019年持平，2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)后勤體制改革等事項(xiàng)的調(diào)研。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算127.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)47.5萬(wàn)元增加80萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，來(lái)京內(nèi)、外賓接待服務(wù)職能劃轉(zhuǎn)我局。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓、中央單位、外省市黨政機(jī)關(guān)來(lái)京訪(fǎng)問(wèn)學(xué)習(xí)考察等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算3630.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算858.95萬(wàn)元，比2019預(yù)算0萬(wàn)元增加858.95萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，全市行政執(zhí)法車(chē)輛管理和部分市級(jí)單位公務(wù)用車(chē)管理職能劃轉(zhuǎn)我局。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算2772萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1469.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修471.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)471.24萬(wàn)元，其他360.36萬(wàn)元。比2019預(yù)算11.4萬(wàn)元增加2760.6萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，全市行政執(zhí)法車(chē)輛管理和部分市級(jí)單位公務(wù)用車(chē)管理職能劃轉(zhuǎn)我局。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額43419.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3731.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1264.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算38423.86萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額13831.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款13831.2萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算66145.29萬(wàn)元，包括北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及保障市行政辦公區(qū)運(yùn)行發(fā)生的水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)的25%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算20257.29萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的50.1%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，本部門(mén)占用車(chē)輛896臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備73臺(tái)（套）、8543.19萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表