目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市人民政府參事室(以下簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(以下簡稱市文史館)是一套機構、兩塊牌子。
市政府參事室是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、咨詢性的市政府直屬機構。前身是1952年成立的市人民委員會專員、工作員辦公室，1981年更名為市政府參事室。市政府參事室的基本職責是：參政議政，建言獻策，咨詢國是，統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼。參事主要由黨外人士組成，現(xiàn)有市政府參事30名。
市文史館是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽性的文史研究單位，成立于1952年，主要任務是組織館員開展文史研究、藝術創(chuàng)作和文化交流，開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動。館員主要是黨外人士，大都是有文史專長、有名望的老年知識分子、社會名流和專家學者?，F(xiàn)任館長是清史專家、中國人民大學清史研究所所長戴逸?，F(xiàn)有館員86名。
市政府參事室設處級職能部門5個，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機關黨委；內(nèi)設事業(yè)單位1個：文史研究中心。
(二)人員構成情況
市政府參事室共有公務員編制26名，事業(yè)編制14名?，F(xiàn)有公務員22人，事業(yè)編干部10人，工勤人員1人，其中機關和事業(yè)單位處級干部16人。聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
現(xiàn)有離退休人員29人。
(三)本預算年度的主要工作任務
市政府參事室2020年主要工作任務是牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，緊扣"四個中心"、"四個服務"和三件大事，圍繞全市中心工作，選擇重大戰(zhàn)略性、現(xiàn)實性、規(guī)律性問題，深入調(diào)查研究，積極建言獻策，為新時代首都發(fā)展提供高水平智力支持；凝聚館員力量，積極參與文化中心建設。繼續(xù)開展北京文史研究、重大歷史題材創(chuàng)作、系列精品圖書編撰等工作，打造更多精品力作。加強文化交流，講好北京故事。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2020年收入預算2863.24萬元，比2019年3241.6萬元減少378.36萬元，下降11.67%。其中：財政撥款2863.24萬元，比2019年3209.75萬元減少346.51萬元；其他資金0萬元，比2019年1萬元減少1萬元。
(二)支出總體情況
2020年支出預算2863.24萬元，比2019年3241.6萬元減少378.36萬元，下降11.67%。其中：財政撥款2863.24萬元，比2019年3209.75萬元減少346.51萬元；其他資金0萬元，比2019年1萬元減少1萬元。
1.基本支出預算1449.13萬元，占總支出預算50.61%，比2019年1452.58萬元減少3.45萬元，下降0.24%。主要原因是人員減少。
2.項目支出預算1414.11萬元，比2019年1789.02萬元減少374.89萬元，下降20.96%，主要原因是減少一般性支出。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為北京重大歷史題材人物畫創(chuàng)作、文史業(yè)務費、《北京文史》出版經(jīng)費、《定都北京系列·元大都》等出版經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務管理費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
市政府參事室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算95.25萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少47.57萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)73.65萬元，與2019年持平；2020年因公出國(境)費用主要用于參事專項課題研究、對外文化交流等方面。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)0萬元，與2019年持平。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)21.6萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，比2019預算數(shù)46.84萬元減少46.84萬元，主要原因：車輛更新已完成，無到期可更新車輛；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)21.6萬元，其中：公務用車加油11.45萬元，公務用車維修3.67萬元，公務用車保險3.67萬元，其他2.81萬元。比2019預算數(shù)22.34萬元減少0.74萬元，主要原因：厲行節(jié)儉減少公務用車開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年市政府參事室政府采購預算總額245.14萬元，其中：政府采購貨物預算32.78萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算212.36萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年市政府參事室政府無購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2020年市政府參事室本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算306.41萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年市政府參事室填報績效目標的預算項目14個，占全部預算項目21個的66.67%。填報績效目標的項目支出預算889.97萬元，占本部門年初全部項目支出預算的62.93%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛8臺，195.42萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
五、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2019年部門預算報表