目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
2005年根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場綜合執(zhí)法機構(gòu)加強文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(簡稱市文化執(zhí)法總隊)，是負責本市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機構(gòu)。
1.部門機構(gòu)設置
根據(jù)工作職責內(nèi)設12個處室，分別為：辦公室、人事處、裝備財務(審計)處、法制監(jiān)督處、綜合協(xié)調(diào)處、基層指導處、五個執(zhí)法隊、紀檢(監(jiān)察)機構(gòu)；下屬2個全額撥款事業(yè)單位，分別為：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊宣傳和投訴舉報事務中心。
2.部門主要職責
組織起草本市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施；
負責本市文化市場綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作；
負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職責；
負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由省級文物行政主管部門行使的對文物市場中違法違規(guī)購銷文物的行為的行政處罰職責及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職責；
負責本市文化市場行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導交辦的重大案件的查處工作；
負責指導、監(jiān)督區(qū)文化綜合行政執(zhí)法工作；
承辦市委、市政府及市文化市場管理工作領(lǐng)導小組交辦的其他工作事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門行政編制115人，實際110人；事業(yè)編制31人，實際26人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)4人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算8102.42萬元，比2019年6597.29萬元增加1505.13萬元，增長22.81%。其中：財政撥款7414.23萬元，比2019年6576.56萬元，增加837.67萬元，主要是由于落實調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工資標準有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算137.01萬元，比2019年20萬元增加117.01萬元，主要為繼續(xù)清理部門結(jié)余資金，加強自身消化結(jié)余資金能力；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金551.1861萬元，比2019年0.73萬元增加550.46萬元，主要為上年"文化執(zhí)法信息化工作平臺建設項目"基本建設撥款結(jié)轉(zhuǎn)551.19萬元。
2020年支出預算8102.42萬元，比2019年6597.29萬元增加1505.13萬元，增長22.81%。
(一)基本支出預算4967.82萬元，占總支出預算61.31%，比2019年4563.62萬元，增加404.2萬元，增長8.86%。主要是由于落實調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工資標準有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。
(二)項目支出預算3134.61萬元，比2019年2033.67萬元增加1100.94萬元，增長54.14%，增長原因：2020年含繼續(xù)使用上年財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金"文化執(zhí)法信息化工作平臺建設項目"支出等。
三、主要支出情況
本部門預算項目支出方向為文化旅游市場管理、文化執(zhí)法培訓和其他相關(guān)文化管理支出，主要項目有：執(zhí)法檢查督查辦案費、法制監(jiān)督與保障經(jīng)費、執(zhí)法裝備維護及耗材補充更新專項經(jīng)費、罰沒物品庫房租金及物流委托管理服務費、舉辦全市執(zhí)法人員業(yè)務培訓、文化執(zhí)法宣傳費、移動執(zhí)法系統(tǒng)數(shù)據(jù)流量費、總隊信息系統(tǒng)政務云基礎(chǔ)資源租用服務費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文化市場行政執(zhí)法總隊本級和2個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算37.14萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少17.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)19.00萬元，比2020年預算數(shù)19.03萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制出國(境)費用；2020年因公出國(境)費用繼續(xù)用于赴香港、臺灣等地開展涉政類出版物調(diào)查，參加相關(guān)單位組織的版權(quán)類保護、交流等出國公務活動。
2.公務接待費。2020年預算數(shù)1.64萬元，比2020年預算數(shù)1.68萬元減少0.04萬元，減少主要原因：繼續(xù)落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用于對口單位工作交流調(diào)研等接待方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)16.5萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)16.5萬元，其中：公務用車燃油8.74萬元，公務用車維修2.81萬元，公務用車保險2.81萬元，其他2.14萬元。公務用車運行維護費2020年比2019預算數(shù)33.82萬元減少17.32萬元。主要原因：車輛數(shù)減少6輛，同時落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴控支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年本部門政府采購預算總額1385.37萬元，其中：政府采購貨物預算264.11萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1121.26萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年本部門政府購買服務預算總額1144.08萬元，其中：財政撥款1144.08萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門北京市文化市場行政執(zhí)法總隊本級等1家行政單位以及北京市文化市場行政執(zhí)法總隊信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊宣傳和投訴舉報事務中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算571.75萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，本部門填報績效目標的預算項目23個，占本部門全部預算項目29個的79.31%。填報績效目標的項目支出預算1933.67萬元，占本部門年初全部項目支出預算的61.69%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛5臺，122.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺(套)、936.83萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表