目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號)，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。市城管執(zhí)法局設(shè)辦公室等8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治部，執(zhí)法總隊等4個直屬機(jī)構(gòu)，宣傳教育中心、科技信息中心2個直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：
1.貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)縣政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制329人(其中：行政執(zhí)法專項編制272人)，實際292人；事業(yè)編制25人，實際12人。
離退休人員10人，其中：退休10人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入總計21274.83萬元，比2019年19120.57萬元增加2154.25萬元，增長11.27%。其中：財政撥款21249.77萬元,比2019年18878.53萬元增加2371.24萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金25.06萬元,比2019年242.04萬元減少216.98萬元。
2020年支出總計21274.83萬元，其中：基本支出11456.94萬元，占總支出預(yù)算53.85%，比2019年10424.56萬元增加1032.38萬元，增長9.90%，增加原因：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本支出略有增加。項目支出9817.89萬元，比2019年8696.01萬元增加1121.88萬元，增長12.90%，增加原因：主要是2020年為全市城管執(zhí)法人員換發(fā)部分城市管理執(zhí)法制式服裝，新增辦公場所搬遷等業(yè)務(wù)事項。
三、主要支出情況
2020年項目主要為城市管理執(zhí)法履行職責(zé)安排的辦公用房租賃、12345市城管執(zhí)法局分中心“接訴即辦”運行服務(wù)、城管執(zhí)法服裝、信息化運行維護(hù)、城管執(zhí)法宣傳等機(jī)構(gòu)運行保障，以及辦公場所搬遷經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算68.75萬元，比2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少27.20萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)41.75萬元，與2019年預(yù)算數(shù)41.75萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用于國(境)外短期培訓(xùn)和其他因公出國(境)業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)9.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)9.50萬元減少0.50萬元，主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制一般性支出。2020年公務(wù)接待費主要用于城管執(zhí)法交流以及“請進(jìn)來、走出去”培訓(xùn)專家接待等。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)18.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)25.89萬元減少25.89萬元，主要原因：本年度無公務(wù)用車更新購置計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)18.00萬元，其中：公務(wù)用車加油9.00萬元，公務(wù)用車維修3.37萬元，公務(wù)用車保險3.37萬元，其他2.27萬元。比2019年預(yù)算數(shù)18.81萬元減少0.81萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門政府采購預(yù)算總額6492.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2131.79萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4360.30萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1986.58萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1530.33萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目23個，占全部預(yù)算項目40個的57.50%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9041.96萬元，占全部項目支出預(yù)算的92.33%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛19臺，304.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、1189.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表