目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)審核，北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕90號(hào))批準(zhǔn)，北京市中醫(yī)管理局內(nèi)設(shè)處室四個(gè)，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、醫(yī)政處(基層衛(wèi)生處)、科教處；下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心、北京市臨床藥學(xué)研究所。
2.單位性質(zhì)
北京市中醫(yī)管理局2020年度部門預(yù)算包括3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局(行政單位)、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)、北京市臨床藥學(xué)研究所(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)。
3. 北京市中醫(yī)管理局及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
(5)指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
(6)擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
(7)擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
(8)開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(9)開展藥學(xué)研究，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
(二)人員情況
北京市中醫(yī)管理局部門行政編制31人，實(shí)際在職24人；事業(yè)編制65人，實(shí)際在職53人。
離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)部門收入總體情況
2020年收入預(yù)算11941.95萬元，比2019年15287.9萬元減少3345.95萬元，下降21.89%。其中：
1.財(cái)政撥款10809.84萬元,比2019年9068.59萬元增加了1741.25萬元，主要原因是2020年預(yù)算比上年增加了提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升經(jīng)費(fèi)1653萬元。
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0.11萬元,比2019年15.2萬元減少了15.09萬元，因逐年消化事業(yè)基金，且直屬單位北京市臨床藥學(xué)研究所事業(yè)收入減少造成事業(yè)基金提取減少，預(yù)算相應(yīng)減少；
3.其他資金1132萬元,比2019年851.93萬元增加了280.07萬元，主要原因是2020年直屬單位北京市臨床藥學(xué)研究所事業(yè)收入比上年有所增加。
4.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，比2019年5352.18萬元減少5352.18萬元，主要原因：一是2019年世界園藝博覽會(huì)百草園項(xiàng)目結(jié)束，資金全部支出；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，2019年底無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)部門支出總體情況
2020年支出預(yù)算11941.95萬元，比2019年15287.9萬元減少了3345.95萬元，下降了21.89%。其中：
1.基本支出2697.54萬元，占總支出預(yù)算22.59%，比2019年2741.1萬元減少了43.56萬元，降低1.59%。主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，且貫徹落實(shí)壓縮一般性支出精神，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算9244.41萬元，比2019年12546.8萬元減少3302.39萬元，下降了26.32%，主要原因是2019年項(xiàng)目支出中含繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5352.18萬元，2020年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；同時(shí)2020年預(yù)算比上年增加了提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升經(jīng)費(fèi)1653萬元。
(三)上繳上級支出。本單位2020年無上繳上級支出預(yù)算。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出。本單位2020年無事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出。本單位2020年無對附屬單位補(bǔ)助支出預(yù)算。
三、主要支出情況
2020年部門預(yù)算項(xiàng)目主要是中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)和培訓(xùn)支出。主要用于建設(shè)北京中醫(yī)藥文化自覺體驗(yàn)館、改善中醫(yī)藥服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)中醫(yī)藥改革和發(fā)展、開展名中醫(yī)身邊工程、加強(qiáng)中醫(yī)藥科技發(fā)展研究、持續(xù)進(jìn)行中醫(yī)藥傳承和人才培養(yǎng)等方面。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市中醫(yī)管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市中醫(yī)管理局(本級)和北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心1個(gè)所屬單位，其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.99萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)38.2萬元，比2019年預(yù)算數(shù)39.55萬元減少1.35萬元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓縮因公出國(境)費(fèi)用；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺(tái)港澳進(jìn)行交流學(xué)習(xí)、參加中意科技經(jīng)貿(mào)周交流活動(dòng)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.05萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.38萬元減少0.33萬元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)外有關(guān)單位進(jìn)行中醫(yī)藥交流及洽談，京津冀協(xié)同發(fā)展調(diào)研研討，以及中醫(yī)藥行業(yè)管理接待工作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)7.74萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)7.74萬元，其中：公務(wù)用車加油4.1萬元，公務(wù)用車維修1.32萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.32萬元，其他1萬元。比2019年預(yù)算數(shù)7.98萬元減少0.24萬元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市中醫(yī)管理局部門政府采購預(yù)算總額2233.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2233.08萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市中醫(yī)管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3029.02萬元，其中財(cái)政撥款3029.02萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京市中醫(yī)管理局部門北京市中醫(yī)管理局(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算83.89萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市中醫(yī)管理局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的66.67%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8494.77萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的91.89%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京市中醫(yī)管理局部門共有車輛11臺(tái)，239.3萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)、622.57萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、122.53萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
中醫(yī)藥：是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，是反映中華民族對生命、健康和疾病的認(rèn)識(shí)，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表