目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。

　　北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　(二)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對(duì)罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬強(qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所、戒毒康復(fù)場(chǎng)所(以下統(tǒng)稱所屬場(chǎng)所)強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。

　　(三)提出監(jiān)獄、所屬場(chǎng)所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。

　　(四)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。

　　(五)完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。

　　北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機(jī)關(guān)，共有24個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算情況

　　2020年收入預(yù)算405962.35萬元，比2019年408877.94萬元減少2915.59萬元，下降0.71%。其中：財(cái)政撥款398907.35萬元,比2019年400585.34萬元減少1677.99萬元，減少原因?yàn)槁鋵?shí)壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出工作；事業(yè)單位經(jīng)營收入400萬元，與2019年持平；其他收入3380.67萬元，比2019年4046.86萬元減少666.19萬元，減少原因?yàn)槠渌杖腩A(yù)期減少；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3274.33萬元，比2019年3845.74萬元，減少571.41萬元，減少原因?yàn)槔^續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政性資金減少。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　1.基本支出預(yù)算348122.37萬元，占總支出預(yù)算85.75%，比2019年347167.32萬元增加955.05萬元，增長0.28%，增加原因?yàn)槁鋵?shí)國家有關(guān)工資政策，調(diào)整人員工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算57439.98萬元，比2019年61310.63萬元減少3870.65萬元，下降6.31%，減少原因：根據(jù)我局部門職責(zé)和2020年主要工作任務(wù)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，并積極落實(shí)壓減一般性支出預(yù)算工作。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營支出400萬元，與2019年持平。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為公共安全支出下的監(jiān)獄支出和強(qiáng)制隔離戒毒支出，包括：罪犯生活費(fèi)、罪犯改造經(jīng)費(fèi)、監(jiān)獄業(yè)務(wù)費(fèi)、罪犯醫(yī)藥費(fèi)、罪犯遣送費(fèi)、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活、強(qiáng)制隔離戒毒人員教育、強(qiáng)制隔離戒毒人員所政設(shè)施建設(shè)等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市監(jiān)獄管理局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所22個(gè)所屬單位。

　　(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算1289.04萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少718.56萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)82.16萬元，與2019年預(yù)算數(shù)82.16萬元持平。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于境外培訓(xùn)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)9.57萬元，比2019年預(yù)算數(shù)15.07萬元減少5.5萬元，主要原因：我局2020年繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮"三公經(jīng)費(fèi)"。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流等方面。 

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1197.31萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)148.53萬元，比2019預(yù)算數(shù)613.16萬元減少464.63萬元，主要原因：我局根據(jù)工作實(shí)際需求，安排公務(wù)用車購置更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)1048.78萬元，其中：公務(wù)用車加油445.92萬元，公務(wù)用車維修238.56萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)225.72萬元，其他138.58萬元。比2019預(yù)算數(shù)1297.21萬元減少248.43萬元，主要原因：落實(shí)壓減一般性支出預(yù)算的要求，壓減公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2020年北京市監(jiān)獄管理局政府采購預(yù)算總額28030.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5620.91萬元，政府采購工程預(yù)算7818.41萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14591.56萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2020年北京市監(jiān)獄管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額4538.24萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2020年北京市監(jiān)獄管理局北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局本級(jí)、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45814.85萬元。本部門無參公管理事業(yè)單位。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2020年，北京市監(jiān)獄管理局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目57個(gè)(全部為涉密項(xiàng)目)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目254個(gè)的22.44%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算42122.09萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的82.86%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年底，北京市監(jiān)獄管理局共有車輛580臺(tái)，13853.05萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備108臺(tái)(套)、22811.34萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備53臺(tái)(套)、15451.59萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)獄(款):反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。

　　強(qiáng)制隔離戒毒(款):反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。

第二部分  2020年部門預(yù)算報(bào)表