目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)療保障局于2018年11月30日正式成立，為市政府直屬機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)處室7個(gè)：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購處、基金監(jiān)管處和機(jī)關(guān)黨委(人事處)；直屬機(jī)構(gòu)4個(gè)：北京市醫(yī)療保障執(zhí)法總隊(duì)(行政執(zhí)法機(jī)構(gòu))、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)。
部門主要職責(zé)為：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并組織實(shí)施，組織推進(jìn)本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。
7.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)療保障局部門行政編制39人，實(shí)際29人；行政執(zhí)法編制55人(2019年10月市編辦批復(fù)，正在籌建中)；事業(yè)編制167人，實(shí)際141人；聘用人員(其他聘用人員)1人。離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2020年收入預(yù)算104033.21萬元，比2019年85650.96萬元增加18382.25萬元，增長21.46%。其中：財(cái)政撥款98648.19萬元,比2019年85627.74萬元增加13020.45萬元，增長15.21%；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算7.71萬元,比2019年7.23萬元增加0.48萬元，增長6.64%；其他資金5377.31萬元,比2019年15.98萬元增加5361.33萬元，增長33550.25%。主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)委辦局將醫(yī)保信息系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)劃入我局；為提升醫(yī)療保障服務(wù)管理水平，增加了2020年中央轉(zhuǎn)移支付資金以及繼續(xù)使用的2019年中央和地方財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出總體情況
1.基本支出預(yù)算5199.63萬元，占總支出預(yù)算5%，比2019年4317.27萬元增加882.36萬元，增長20.44%?；局С鲈鲩L原因?yàn)椋?019年部門預(yù)算行政16人，所屬事業(yè)單位132人；2020年部門預(yù)算編制人員行政29人，事業(yè)編制141人；同比行政增加13人，事業(yè)增加9人，致使基本支出增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算98833.57萬元，占總支出預(yù)算95%，比2019年81333.69萬元增加17499.88萬元，增長21.52%，增加的主要原因：(1)機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，2020年預(yù)算中由相關(guān)委辦局劃轉(zhuǎn)醫(yī)保信息系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)8242.60萬元；(2)中央轉(zhuǎn)移支付資金4884萬元；(3)繼續(xù)使用的2019年中央和地方財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5376.70萬元。
三、主要支出情況
主要支出為成立醫(yī)保執(zhí)法總隊(duì)開辦費(fèi)、醫(yī)療保障飛行檢查、醫(yī)療保障工作宣傳服務(wù)、醫(yī)保基金監(jiān)管服務(wù)、支付方式改革、苯丙酮尿癥患者救助、制作打擊欺詐騙保警示宣傳片、醫(yī)保信息系統(tǒng)升級改造和醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市醫(yī)療保障局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市醫(yī)療保障局本級行政和3個(gè)直屬機(jī)構(gòu)(北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心、北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心)。其中，為加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)一管理，北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心兩個(gè)預(yù)算單位合并為北京市醫(yī)療保障局本級事業(yè)。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算140.94萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加118.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)66萬元，比2019年預(yù)算數(shù)20萬元增加46萬元，主要原因：2019年出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算是根據(jù)機(jī)構(gòu)綜合改革要求，隨著劃轉(zhuǎn)職能和一部分人員而劃轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。作為新組建單位，在我局人員基本到位后，因人員和工作任務(wù)的增加，2020年因公出國(境)費(fèi)用有所增加。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加境外醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革專題培訓(xùn)、長期護(hù)理險(xiǎn)專題培訓(xùn)和考察整體醫(yī)療保障體系建設(shè)情況等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2.39萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.07萬元增加2.32萬元，主要原因：2019年的公務(wù)接待費(fèi)是根據(jù)機(jī)構(gòu)綜合改革要求，隨著劃轉(zhuǎn)的職能和部分人員而劃轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。在我局人員基本到位后，2020年"公務(wù)接待費(fèi)"預(yù)算按實(shí)際人員數(shù)系統(tǒng)自動生成；2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于上級和外省市等單位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)72.55萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)51.02萬元，比2019預(yù)算數(shù)增加51.02萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)21.54萬元，其中：公務(wù)用車加油11.34萬元，公務(wù)用車維修3.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.63萬元，其他2.93萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)2.47萬元增加19.07萬元，主要是作為新建單位，按照批準(zhǔn)的公務(wù)用車編制，2020年部門預(yù)算購置公務(wù)用車3輛，致使2020年部門預(yù)算中公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京市醫(yī)療保障局部門政府采購預(yù)算總額15751.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算274.19萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15477.12萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市醫(yī)療保障局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2216.40萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京市醫(yī)療保障局部門本級行政和本級事業(yè)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算391.11萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市醫(yī)療保障局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目50個(gè)的26%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算21802.02萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的23.33%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市醫(yī)療保障局共有車輛2臺，價(jià)值45.12萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表