目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內(nèi)設(shè)15個(gè)處室，另有2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市信訪信息中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。
市信訪辦貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)處理群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信、網(wǎng)上信訪，接待來訪。
3.負(fù)責(zé)向市委、市政府反映來信來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負(fù)責(zé)中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理情況。
5.負(fù)責(zé)外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。
6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負(fù)責(zé)將重點(diǎn)矛盾糾紛的調(diào)處情況及時(shí)向市委、市政府報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。
8.承擔(dān)北京市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)市政府受理的信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作。承擔(dān)對全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
10.負(fù)責(zé)征集、處理群眾對本市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市信訪辦公室部門行政編制119人，實(shí)際115人；事業(yè)編制38人，實(shí)際37人；工勤編制1人，實(shí)際1人；聘用人員0人。離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算8518.38萬元，比2019年8568.21萬元減少49.83萬元，下降0.58%。其中：財(cái)政撥款8518.38萬元,比2019年8012.03萬元增加506.35萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,比2019年556.18萬元減少556.18萬元。
2020年支出預(yù)算8518.38萬元，比2019年8568.21萬元減少49.83萬元，下降0.58%。其中：基本支出預(yù)算5572.8萬元，占總支出預(yù)算65.42%，比2019年5220.02萬元增加352.78萬元，增長6.76%。變動(dòng)原因：因人員正常晉級晉檔及落實(shí)國家有關(guān)工資政策。項(xiàng)目支出預(yù)算2945.58萬元，比2019年3348.20萬元減少402.61萬元，下降12.02%。變動(dòng)原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制一般性支出。
三、主要支出情況
(一)2020預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.暢通信訪工作渠道，維護(hù)群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)信訪法治化建設(shè)，推進(jìn)《北京市信訪條例》修訂工作，出臺《北京市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦法》，不斷規(guī)范信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)；加強(qiáng)網(wǎng)上信訪建設(shè)，推動(dòng)網(wǎng)上信訪主渠道作用發(fā)揮；將信訪業(yè)務(wù)與"接訴即辦"深度融合，縮短平均辦理周期；落實(shí)"最多訪一次"改革措施，深化部門聯(lián)合接訪工作。
2.加強(qiáng)源頭治理和積案化解，提高預(yù)防化解信訪問題的實(shí)效。聚焦社會(huì)關(guān)注、群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，開展矛盾糾紛大排查和定期專項(xiàng)排查；強(qiáng)化全員督查、全過程督查、聯(lián)合督查；發(fā)揮各級領(lǐng)導(dǎo)干部示范帶頭作用。
3.深化風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急處置，做好各項(xiàng)服務(wù)保障。完善信息預(yù)警、預(yù)判機(jī)制，妥善處理行動(dòng)性、群體性、極端性信息，提高防范處置的針對性和有效性；加強(qiáng)重復(fù)信訪和疑難復(fù)雜事項(xiàng)研究，多方施策，推動(dòng)問題解決；堅(jiān)持依法信訪宣傳引導(dǎo)，協(xié)調(diào)配合公安機(jī)關(guān)做好信訪秩序維護(hù)工作。
4.強(qiáng)化信訪調(diào)研和理論研究，以理論創(chuàng)新引領(lǐng)實(shí)踐創(chuàng)新。以事關(guān)改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問題，事關(guān)人民群眾切身利益的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題為重點(diǎn)，著眼探索規(guī)律、解決問題，為黨委政府科學(xué)決策提供支持和參考；發(fā)揮信訪矛盾分析研究中心優(yōu)勢，主動(dòng)構(gòu)建信訪理論與實(shí)踐交融的平臺。
(二)2020年部門預(yù)算項(xiàng)目
主要為"接訪場所保障費(fèi)"、"系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)"、"信訪專項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)費(fèi)"、"信訪矛盾研究中心工作經(jīng)費(fèi)"、"信訪日常工作經(jīng)費(fèi)"等10個(gè)項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市信訪辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市信訪辦公室本級行政和2個(gè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算預(yù)算單位)。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算47.68萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少11.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)39萬元，與2019年預(yù)算數(shù)39萬元持平。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于課題調(diào)研與理論研究、國際交流合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)8.68萬元，比2019年預(yù)算數(shù)19.73萬元減少11.05萬元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各單位接待支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市信訪辦公室政府采購預(yù)算總額726.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算726.34萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市信訪辦公室本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算663.74萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市信訪辦公室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的50%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1716.88萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的58.29%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市信訪辦公室部共有車輛0臺，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備17臺(套)、3356.39萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二部分2020年部門預(yù)算報(bào)表