目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市園林綠化局(簡(jiǎn)稱市園林綠化局)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)，加掛首都綠化委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱首都綠化辦)牌子。市園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織本市園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
3.負(fù)責(zé)本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。
4.組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市級(jí)(含)以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。
5.負(fù)責(zé)本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。
6.負(fù)責(zé)本市陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
10.組織、指導(dǎo)本市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
11.依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理森林公安隊(duì)伍，查處破壞森林資源的案件。負(fù)責(zé)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)園林綠化信息化管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。
14.負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實(shí)加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、法制處、研究室、聯(lián)絡(luò)處、義務(wù)植樹處、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處、公園管理處、國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、應(yīng)急工作處、計(jì)財(cái)(審計(jì))處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、團(tuán)委)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市園林綠化局部門行政編制260人，實(shí)際240人；事業(yè)編制1727人，實(shí)際1272人。離退休人員1731人，其中：離休19人，退休1712人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算152259.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款124802.71萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算9197.75萬(wàn)元；其他資金18258.83萬(wàn)元。2020年支出預(yù)算152259.28萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算55459.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算96800.06萬(wàn)元。
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算124802.71萬(wàn)元，其中：教育支出471.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出479.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出123851.33萬(wàn)元。
2020年收入預(yù)算比2019年減少51823.12萬(wàn)元，下降25.39%，其中：基本支出增加1182.63萬(wàn)元，主要人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策；項(xiàng)目支出減少53005.75萬(wàn)元，下降35.38%，主要由于我局2020年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金減少，同時(shí)按照過(guò)"緊日子"要求，對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了壓減。
三、主要支出情況
教育支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的行業(yè)培訓(xùn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位離退休人員基本支出；農(nóng)林水事務(wù)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的人員工資及日常公用支出及森林資源培育、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、自然保護(hù)區(qū)等管理、動(dòng)植物保護(hù)、濕地保護(hù)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、防沙治沙、對(duì)外合作與交流、產(chǎn)業(yè)化管理、林業(yè)貸款貼息、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、國(guó)家公園等園林綠化專項(xiàng)支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市園林綠化局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市園林綠化局機(jī)關(guān)及北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊(duì)、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務(wù)中心、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場(chǎng)、北京市八達(dá)嶺林場(chǎng)、北京市西山試驗(yàn)林場(chǎng)、北京市十三陵林場(chǎng)、北京市共青林場(chǎng)、北京松山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市永定河休閑森林國(guó)家公園管理處、北京市京西林場(chǎng)等34個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算673.26萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加87.82萬(wàn)元。其中：
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)69萬(wàn)元，與2019年持平，2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)主要用于組織相關(guān)管理技術(shù)人員赴美國(guó)進(jìn)行生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn); 赴美國(guó)、阿根廷進(jìn)行城市森林和可持續(xù)森林經(jīng)營(yíng)的技術(shù)交流；赴英國(guó)、荷蘭進(jìn)行花卉園藝產(chǎn)業(yè)和種植資源的技術(shù)交流;赴德國(guó)、希臘進(jìn)行森林療養(yǎng)技術(shù)交流和參加森林療養(yǎng)國(guó)際會(huì)議；赴巴西參加聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)7.04萬(wàn)元，與2019年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園林綠化行業(yè)學(xué)習(xí)、交流、檢查等業(yè)務(wù)接待
3. 公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)597.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)103.35萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)17.45萬(wàn)元增加85.9萬(wàn)元，主要原因：2019年車輛更新未納入年初預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)493.87萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油215.35萬(wàn)元，公務(wù)用車維修116.58萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)100.73萬(wàn)元，其他61.2萬(wàn)元，與2019年基本持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市園林綠化局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額65680.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14198.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算7764.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43717.22萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市園林綠化局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2628.49萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等3家行政單位以及北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站等5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1721.85萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市園林綠化局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目271個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目303個(gè)的89.44%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算71143.73萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的87.83%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市園林綠化局共有車輛330臺(tái)，7375.13萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備76臺(tái)(套)、9182.45萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備20臺(tái)(套)、6150.02萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表