目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞75號(hào))及相關(guān)機(jī)構(gòu)編制文件,市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，分別為：辦公室、法規(guī)處、設(shè)管處、綜合處、核算處、金融處、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)處、工業(yè)處、投資處、貿(mào)易外經(jīng)處、服務(wù)業(yè)處、農(nóng)村處、人口處、社會(huì)處、科技處、能源處、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)處、財(cái)務(wù)處、人教處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休干部處。下屬行政執(zhí)法單位1個(gè)北京市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì)，全額撥款事業(yè)單位12個(gè)，即：北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查總隊(duì)、北京市商業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查總隊(duì)、北京市統(tǒng)計(jì)局普查中心、北京市統(tǒng)計(jì)局計(jì)算中心、北京市統(tǒng)計(jì)應(yīng)用研究所、北京市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市統(tǒng)計(jì)局宣傳中心、北京市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心、北京市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)教育中心、北京市統(tǒng)計(jì)資料管理中心、北京市社情民意調(diào)查中心、北京市統(tǒng)計(jì)調(diào)查能力建設(shè)中心。16個(gè)區(qū)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)，分別是：北京市東城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市西城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市豐臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市房山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市順義區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)。
主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂地方統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市及各區(qū)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各區(qū)縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各區(qū)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力的普查及專項(xiàng)調(diào)查計(jì)劃、方案并組織實(shí)施；匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市能源、投資、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、旅游、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6.負(fù)責(zé)組織各區(qū)縣、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7.負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、各區(qū)縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
9.依法協(xié)管區(qū)縣政府統(tǒng)計(jì)部門主要負(fù)責(zé)人；指導(dǎo)本市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計(jì)教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作，會(huì)同有關(guān)部門組織管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘工作；監(jiān)督管理區(qū)縣政府統(tǒng)計(jì)部門由市財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)基本建設(shè)投資。
10.負(fù)責(zé)擬訂本市統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)規(guī)劃，建立健全并管理本市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，組織制定各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)區(qū)縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11.承辦市政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市統(tǒng)計(jì)局在職人員728人，聘用人員1人。
離退休人員220人，其中：離休7人，退休213人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入預(yù)算53442.50萬(wàn)元，比2019年48070.03萬(wàn)元增加5372.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.18%。其中：財(cái)政撥款52881.17萬(wàn)元,比2019年47571.37萬(wàn)元增加5309.80萬(wàn)元, 主要原因是：落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知要求，增加了北京市第七次全國(guó)人口普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算560.24萬(wàn)元,比2019年417.83萬(wàn)元增加142.4萬(wàn)元, 主要原因是使用結(jié)余資金安排預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其他資金1.1萬(wàn)元,比2019年80.84萬(wàn)元減少79.74萬(wàn)元, 主要原因是減少其他資金安排預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1.基本支出預(yù)算24982.11萬(wàn)元，占總支出預(yù)算46.75%，比2019年23453.79萬(wàn)元增加1528.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.52%，主要原因是人員變動(dòng)，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增長(zhǎng)。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算28460.39萬(wàn)元，比2019年24616.24萬(wàn)元增加3844.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%，主要原因是落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知要求，增加了北京市第七次全國(guó)人口普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)管理、專項(xiàng)普查活動(dòng)、其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于開(kāi)展統(tǒng)計(jì)調(diào)查業(yè)務(wù)和維持統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。主要支出是第七次全國(guó)人口普查和圍繞人口、資源、環(huán)境等重點(diǎn)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域；市委、市政府關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題；首都經(jīng)濟(jì)和社會(huì)建設(shè)領(lǐng)域長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)所開(kāi)展的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市統(tǒng)計(jì)局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括統(tǒng)計(jì)局本級(jí)、2個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算164.64萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少38.87萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)58.92萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)58.92萬(wàn)元持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)交流,借鑒國(guó)外統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域成功經(jīng)驗(yàn), 提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)對(duì)外發(fā)布、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)用分析等能力。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.25萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)1.25萬(wàn)元持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)104.47萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)24.37萬(wàn)元減少24.37萬(wàn)元，主要原因：沒(méi)有機(jī)動(dòng)車更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)104.47萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油53萬(wàn)元，公務(wù)用車維修18.58萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18.83萬(wàn)元，其他14.07萬(wàn)元。比2019年預(yù)算數(shù)118.97萬(wàn)元減少14.50萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)國(guó)家嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市統(tǒng)計(jì)局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額18541.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12294.33萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6246.66萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市統(tǒng)計(jì)局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額5175.829859萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)等1家行政單位以及北京市海淀區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市豐臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市西城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市房山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市東城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查總隊(duì)(本級(jí))等17家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2209.62萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市統(tǒng)計(jì)局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目125個(gè)的17.6%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算24362.72萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的85.6%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市統(tǒng)計(jì)局部門共有車輛56臺(tái)，1036.47萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備67臺(tái)(套)，1036.47萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))：指北京市統(tǒng)計(jì)局開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等周期性普查工作的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表