目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕74號)，設(shè)立北京市體育局。機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務(wù)處、人事處；另設(shè)機關(guān)黨委、工會、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位25個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學校、北京市射擊運動技術(shù)學校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業(yè)學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、體育博覽雜志社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
2.部門職責
(1)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
(2)協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。
(3)統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
(5)統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。
(6)會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標準化建設(shè)。
(7)指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
(11)負責全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
(12)依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市體育局部門行政編制84人，實際84人；事業(yè)編制3712人，實際2797人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)273人。
離退休人員1369人，其中：離休30人，退休1339人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算216,088.32萬元，比2019年215,232.95萬元增加855.37萬元，增長0.4%。其中：財政撥款168,481.02萬元,比2019年186,599.49萬元減少18,118.47萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4,722.54萬元,比2019年3,690.37萬元增加1,032.17萬元。其他資金42,884.77萬元,比2019年24,943.1萬元增加17,941.67萬元，其中：專戶管理的事業(yè)收入340.77萬元，比2019年382.18萬元減少41.41萬元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)2,023.74萬元，比2019年2,101.34萬元減少77.60萬元；其他收入356.63萬元，比2019年266.73萬元增加89.9萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金40,163.63萬元，比2019年22,192.84萬元增加17,970.79萬元。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算83,270.96萬元，占總支出預(yù)算38.54%，比2019年76,560.59萬元增加6,710.37萬元，增長8.76%。主要原因：因人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)工資政策；在職人員人數(shù)較上年增長。
項目支出預(yù)算132,817.36萬元，比2019年138,672.37萬元減少5,855.01萬元，下降4.22%。主要原因：冰上項目訓練基地建設(shè)經(jīng)費、第二屆全國青年運動會參賽經(jīng)費等一次性項目預(yù)算本年度不再安排。
三、主要支出情況
2020年，是全面建成小康社會決勝之年，是"十三五"規(guī)劃收官之年、科學謀劃新時代首都體育發(fā)展關(guān)鍵之年，是東京奧運會、第十四屆全國冬運會舉辦之年。主要是北京市冰雪運動項目備戰(zhàn)冬奧訓練經(jīng)費、競技體育夏季運動訓練經(jīng)費、群眾體育北京市體育大會、北京市"和諧杯"乒乓球比賽、公園半程馬拉松北京公開賽、夜間群眾體育賽事活動、百隊杯足球賽、北京市民快樂冰雪季、體醫(yī)融合協(xié)同創(chuàng)新、全民健身科學大講堂等科學健身指導(dǎo)、青少年U系列冠軍賽、傳統(tǒng)項目學校系列比賽、青少年后備人才訓練營、中國網(wǎng)球公開賽等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市體育局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括25個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算715.26萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少63.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)473.02萬元，與上年持平；2020年因公出國(境)費用主要用于優(yōu)秀運動隊出國訓練比賽等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)43.08萬元，與上年持平；2020年公務(wù)接待費主要用于業(yè)務(wù)開展等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)199.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)41.67萬元減少41.67萬元，公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)199.16萬元，其中：公務(wù)用車燃油93.17萬元，公務(wù)用車維修41.71萬元，公務(wù)用車保險39.63萬元，其他24.66萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)220.89萬元減少21.73萬元，主要原因：本年度無新購車輛，同時落實車改政策，車輛運行維護費相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市體育局政府采購預(yù)算總額40,192.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,522.48萬元，政府采購工程預(yù)算7,181.98萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25,488.08萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市體育局政府購買服務(wù)預(yù)算總額21,858萬元，其中：財政撥款21,858萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年,北京市體育局部門北京市體育局本級行政、北京市體育局本級事業(yè)等2家行政單位以及北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算587.7萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市體育局填報績效目標的預(yù)算項目219個，占本部門全部預(yù)算項目220個的99.5%。填報績效目標的項目支出預(yù)算93,363.85萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的99.9%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京市體育局共有車輛111臺，3,274.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(套)，6,253.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)、2,206.48萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
全民健身實施計劃:指政府為推進全民健身工作的具體開展，而制定的包含目標、任務(wù)、措施、保障等內(nèi)容的工作計劃。其法律依據(jù)是國務(wù)院《全民健身條例》第二章第八條第二款：縣級以上地方人民政府根據(jù)本地區(qū)的實際情況制定本行政區(qū)域的全民健身計劃。目前，國家和本市已經(jīng)分別出臺《全民健身計劃(2016-2020年)》和《全民健身實施計劃(2016-2020年)》。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表