目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1.北京市文物局機構(gòu)設(shè)置
北京市文物局核定行政編制73名，行政執(zhí)法編制27名，共設(shè)辦公室(行政審批服務(wù)處)、研究室、法制處(科研處)、文物保護處、老城保護處、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處(文博產(chǎn)業(yè)管理處)、計劃財務(wù)處、安全保衛(wèi)處、組織宣傳處(人事處、對外聯(lián)絡(luò)處)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。另設(shè)機關(guān)黨委、局工會(團委)、離退休干部處及文物監(jiān)察執(zhí)法隊。直屬事業(yè)單位29個，編制1206名。
上級業(yè)務(wù)主管部門為國家文物局。
2.北京市文物局的主要職能
(1)貫徹落實國家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。
(2)負責本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護單位管理工作，會同有關(guān)部門負責歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的意見。
(3)指導本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負責博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。
(4)負責本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會同有關(guān)部門研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責出土文物的調(diào)用。
(5)負責管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
(6)負責本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認定的管理工作。
(7)依法負責本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔文物和博物館安全工作的管理責任。
(8)負責本市文物保護的宣傳工作；組織與國(境)內(nèi)外的文物交流和展示活動。
(9)規(guī)劃、指導本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學研究及交流、文物科學保護工作。
(10)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文物局行政編制73人，實際69人；事業(yè)編制 998人，實際836人；聘用人員87(其他聘用人員--臨時工) 人。離退休人員450人，其中：離休13人，退休437人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算107593.7萬元，比2019年101205.54萬元增加6388.16萬元，增長6.31%。其中：財政撥款72178.37萬元，比2019年95497.32萬元減少23318.95萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1552.71萬元，比2019年1247.42萬元增加305.29萬元；其他資金33862.62萬元，比2019年4460.8萬元增加29401.82萬元。
其他資金收入主要包括：
事業(yè)收入：32047.17萬元(門票收入、展覽收入及考古勘探發(fā)掘費)
其他收入：313.63萬元(包括外展收入、利息收入、資料收入等)
其中：事業(yè)收入比上年增加30135.42萬元，主要原因是北京市文物研究所2020年將"考古勘探發(fā)掘費"納入部門預(yù)算30000萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算107593.7萬元，比2019年101205.54萬元增加6388.16萬元，增長6.31%。
1. 基本支出預(yù)算44067.3萬元，占總支出預(yù)算40.96%，比2019年35310.37萬元增加8756.93萬元，增長24.8%。主要原因是首都博物館、奧運博物館、徐悲鴻紀念館等6家現(xiàn)代化博物館實行了新的行業(yè)定額，將原列入項目經(jīng)費中涉及運行保障類經(jīng)費納入基本經(jīng)費中行業(yè)定額進行管理。
2.項目支出預(yù)算63526.39萬元，比2019年65895.17萬元減少2368.77萬元，下降3.59%。減少原因堅持厲行節(jié)約開支，壓縮項目經(jīng)費。
三、主要支出情況
2020年，我們將持續(xù)貫徹習近平總書記對文物保護工作的指示批示精神，以全國文化中心建設(shè)和文物保護利用改革為重點，統(tǒng)籌推進全市文博工作。重點支出方向如下：
(一)"一城三帶"重點工作。繼續(xù)落實"一城三帶"保護發(fā)展規(guī)劃、行動計劃和年度重點工作。中軸線申遺保護：在繼續(xù)著力推動文物騰退和風貌整治類項目的同時，加強對中軸線遺產(chǎn)點的文物修繕、環(huán)境整治與展示提升工作力度，全面改善中軸線遺產(chǎn)保護狀況，整體提升中軸線南段步行環(huán)境，同時強化對遺產(chǎn)價值的研究與闡釋，進一步做好宣傳普及工作，贏得更廣泛的社會支持。老城整體保護：扎實開展核心區(qū)內(nèi)文物保護基礎(chǔ)研究工作；繼續(xù)加大文物修繕力度，做好妙應(yīng)寺白塔中路文物建筑修繕、老舍紀念館等6項延續(xù)性修繕項目的收尾，啟動正陽門箭樓修繕、太廟享殿東西配殿、寢殿東西配殿修繕等工程；繼續(xù)做好文化遺產(chǎn)安全監(jiān)測工作，推進德勝門箭樓及真武廟安全性檢測、北海九龍壁檢測等；同時增加了文物周邊環(huán)境整治、三維激光掃描收集等多方位工作。三個文化帶建設(shè)：落實2020年文化帶折子工程；繼續(xù)做好長城搶險工作；推進重點項目懷柔區(qū)箭扣長城三期修繕工程的實施；協(xié)調(diào)海淀區(qū)開展"三山五園"文物保護規(guī)劃；繼續(xù)推進首都博物館東館、路縣故城遺址公園建設(shè)。
(二)文物保護利用改革工作。全面落實中央關(guān)于文物保護利用和革命文物保護利用的兩個改革文件，完成北京市落實文件的發(fā)布與分工，并啟動部分重點項目；推動首都博物館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館開展法人治理結(jié)構(gòu)改革試點。
(三)文物保護基礎(chǔ)工作。開展第八批全國重點文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的補充劃定及修訂工作；開展第九批市級文物保護單位的申報工作。
(四)博物館公共文化服務(wù)。加強博物館基礎(chǔ)工作管理能力，落實市區(qū)兩級共管博物館機制，繼續(xù)推進北京市博物館大數(shù)據(jù)平臺的應(yīng)用；打造傳統(tǒng)節(jié)日文化活動品牌；充分發(fā)揮行業(yè)學會作用，逐步建立社教工作新模式；推進京津冀中小博物館的協(xié)同發(fā)展。
(五)文化市場和文化產(chǎn)業(yè)。推動文物藝術(shù)品交易市場穩(wěn)定發(fā)展，持續(xù)組織開展"金秋文物藝術(shù)品拍賣月"北京文博會、北京(國際)文創(chuàng)產(chǎn)品交易會等品牌活動和展會,支持中國嘉德、北京保利等文物拍賣企業(yè)做大做強，鞏固中國文物藝術(shù)品交易中心地位。
針對上述支出方向，我局部門預(yù)算項目支出主要安排：
1.中軸線申遺、老城保護和"三個文化帶"建設(shè)項目10000余萬元
2.博物館展覽展示226萬元，主要包括：文明祭先農(nóng)o文化植五谷-2020北京先農(nóng)壇"農(nóng)"墨"種"彩農(nóng)耕系列文化活動、《繼古開今-任伯年到徐悲鴻》大展項目等。
3.文物安全項目金額3400萬元。
4.文物研究所考古勘探項目30000萬元。
5.首都博物館館外庫房租賃費及奧運博物館場館租賃費約4900余萬元。
6.中央轉(zhuǎn)移支付免票補助及博物館共建項目約2500萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市文物局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文物局本級及北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站、北京市文物進出境鑒定所等28個所屬預(yù)算單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算155.65萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少4.65萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)31.83萬元，與2019年預(yù)算數(shù)31.83萬元持平，2020年因公出國(境)費用主要用于為做好我局因公出國(境)工作，配合市政府友城項目，市領(lǐng)導出訪活動、結(jié)合文物保護和博物館建設(shè)工作及對外展覽交流工作派出出訪團組赴國(境)外執(zhí)行公務(wù)。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)21.08萬元，比2019年預(yù)算數(shù)21.23萬元減少0.15萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行國家"八項規(guī)定"，堅持厲行節(jié)約開支，2020年公務(wù)接待費主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)102.74萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元減少0元，公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)102.74萬元，其中：公務(wù)用車加油50.56萬元，公務(wù)用車維修19.46萬元，公務(wù)用車保險18.90萬元，其他13.82萬元。比2019預(yù)算數(shù)107.25萬元減少4.51萬元，主要原因：壓縮了公務(wù)用車運行維護費定額，同時堅持勤儉節(jié)約、厲行節(jié)約，并參考上年實際支出，壓縮有關(guān)經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市文物局政府采購預(yù)算總額21413.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1129.15萬元，政府采購工程預(yù)算5217.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15066.85萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市文物局政府購買服務(wù)預(yù)算總額1425.5783萬元。其中財政撥款1335.20萬元
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年北京市文物局1家行政單位以及北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算500.72萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市文物局填報績效目標的預(yù)算項目176個，占全部預(yù)算項目210個的83.81%。填報績效目標的項目支出預(yù)算59345.114441萬元，占全部項目支出預(yù)算的93.35%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市文物局共有車輛64臺，1497.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備84臺(套)、10923.29萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)、9928.74萬元。
(八)潞縣故城遺址保護展示工程項目情況說明
1.立項依據(jù)。按照《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》提出的"推動大運河遺產(chǎn)保護與利用，加強路縣故城遺址保護，全面展示大運河文化魅力"要求，進一步推進歷史文化名城保護，深入挖掘歷史文化內(nèi)涵，傳播城市副中心文化底蘊和獨特魅力，加快大運河文化帶建設(shè)，啟動實施潞縣故城遺址保護展示工程項目。
2.項目實施方案。項目位于城市副中心行政辦公區(qū)09組團西北角，主要建設(shè)考古工作站、遺址博物館、輔助功能區(qū)等。計劃2020年7月開工。
3.項目投資安排。2020年計劃安排市政府固定資產(chǎn)投資1億元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三山五園：三山是指萬壽山、香山和玉泉山。三座山上分別有靜宜園、靜明園、清漪園(頤和園)，此外還有附近的暢春園和圓明園，統(tǒng)稱五園。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表