目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2018年根據(jù)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機構(gòu)改革實施方案>的通知》(京發(fā)﹝2018﹞31號)要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責(zé)劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機構(gòu)，為正局級。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于廣播電視宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。負責(zé)起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準，并組織實施和監(jiān)督管理。推進廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
2.負責(zé)制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。依法負責(zé)廣播電視統(tǒng)計工作。
4.負責(zé)監(jiān)督管理本市廣播電視機構(gòu)和業(yè)務(wù)，實施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負責(zé)市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關(guān)工作，負責(zé)對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負責(zé)推進本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準，并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應(yīng)急廣播建設(shè)。
8.負責(zé)本市廣播電視節(jié)目的進口、收錄管理。負責(zé)廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩Ω郯呐_的交流與合作，組織推動廣播電視領(lǐng)域"走出去"工作。
9.依法對本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
10.指導(dǎo)本市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市廣電局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個處室，另設(shè)機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會，紀檢、監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。暫有下屬二級預(yù)算單位6個。即：北京市廣播電影電視局后勤服務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局老干部服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市廣播電視局行政編制131人，實際123人；事業(yè)編制113人，實際94人；聘用人員19人。
離退休人員137人，其中：離休19人，退休118人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算51455.45萬元，比2019年55509.59萬元減少4054.14萬元，下降7.3%。其中：財政撥款51298.51萬元，比2019年53571.6萬元減少2273.08萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算44.85萬元，比2019年110萬元減少65.15萬元；其他資金112.09萬元，比2019年1828萬元減少1715.91萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算51455.45萬元，比2019年55509.59萬元減少4054.14萬元，下降7.3%。其中：基本支出預(yù)算9678.26萬元，占總支出預(yù)算18.81%，比2019年12900.6萬元減少3222.34萬元，下降24.98%，減少原因：部分人員劃轉(zhuǎn)至宣傳部，基本經(jīng)費相應(yīng)減少。項目支出預(yù)算41777.19萬元，比2019年42609萬元減少831.81萬元，下降1.95%，減少原因：一是牢固樹立過"緊日子"思想，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出，核減延續(xù)性項目預(yù)算金額；二是因機構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)五家出版事業(yè)單位項目經(jīng)費至宣傳部申報。
三、主要支出情況
2020年是我局機構(gòu)改革后的開局之年，我局將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，始終牢記廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽業(yè)的新使命新任務(wù)，鞏固深化"不忘初心、牢記使命"主題教育成果，全面推進"一個引領(lǐng)+六大工程"，實現(xiàn)首都廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽高質(zhì)量發(fā)展。以全面建成小康社會為引領(lǐng)，做好服務(wù)保障國家戰(zhàn)略大局各項工作。圍繞重大主題主線做好正面宣傳報道，做優(yōu)做強首都廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽精準扶貧，全力服務(wù)保障2022年北京冬奧會冬殘奧會。實施輿論引導(dǎo)力提升工程，全面加強宣傳思想工作和意識形態(tài)工作。積極發(fā)揮視聽媒體優(yōu)勢特色，營造首都發(fā)展良好輿論氛圍。加強市區(qū)媒體建設(shè)，提升引導(dǎo)服務(wù)能力。實施記錄新時代精品工程，推動精品創(chuàng)作繁榮發(fā)展。引導(dǎo)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽工作者尊重文藝規(guī)律，創(chuàng)作生產(chǎn)更多思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽精品。聚力重點項目，促進精品產(chǎn)出。抓好重大題材、現(xiàn)實題材、北京題材的創(chuàng)作生產(chǎn)，重點推進重大革命題材、大運河題材等重點電視劇的創(chuàng)作。實施視聽事業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級工程，推動廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮科技引領(lǐng)作用，圍繞視聽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域集智攻關(guān)，開展4K/8K、AR/VR、5G技術(shù)的應(yīng)用研究，推動新技術(shù)在內(nèi)容制作、節(jié)目編排、編碼傳輸、終端顯示等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，持續(xù)開展北京市電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程建設(shè)，加快農(nóng)村偏遠地區(qū)高清交互數(shù)字電視的推廣和普及。加大對中國(北京)星光視聽產(chǎn)業(yè)基地、中國(懷柔)影視產(chǎn)業(yè)示范區(qū)支持指導(dǎo)力度。抓好重大活動，創(chuàng)辦中國國際視聽大會、北京媒體融合峰會，辦好北京紀實影像周、北京電視節(jié)目交易會、北京國際公益廣告大會等重大節(jié)展活動，打造北京文化品牌，提升行業(yè)影響力。實施意識形態(tài)管理創(chuàng)新工程，筑牢首都意識形態(tài)安全防線。加強廣播電視制作播出機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)視聽服務(wù)機構(gòu)和傳輸機構(gòu)意識形態(tài)管理，堅持內(nèi)容為王，嚴格內(nèi)容審查。堅持創(chuàng)新為要，創(chuàng)新監(jiān)管模式。加大技術(shù)創(chuàng)新，完善廣播電視收聽收看數(shù)據(jù)平臺和預(yù)警系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)視聽新媒體綜合監(jiān)管平臺，堅持大數(shù)據(jù)分析與傳統(tǒng)人工分析相結(jié)合、人工智能識別與人工審查識別相結(jié)合、輿情研判與意識形態(tài)研判相結(jié)合，全面提升內(nèi)容監(jiān)管和輿情監(jiān)測水平。實施視聽國際傳播提升工程，提升北京故事北京聲音傳播力影響力。堅持對外交流合作，服務(wù)國家大局。加強中外廣播電視領(lǐng)域文化交流合作，推動中華文化走出去，開展對外輿論引導(dǎo)和輿論斗爭，講好中國故事，展現(xiàn)真實、立體、全面的中國，提高國家文化軟實力和中華文化影響力。打造對外交流品牌，提升走出去實效。開展"北京優(yōu)秀影視劇海外展播季""視聽中國o北京之夜""全球組團聯(lián)展"系列活動，加大媒體宣傳力度，廣泛開展交流合作。實施行業(yè)領(lǐng)軍人才工程，為新時代廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展提供堅強保證。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市廣播電視局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級及6個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算200.8萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加30.96萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)99.33萬元，比2019年預(yù)算數(shù)102.4萬元減少3.07萬元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，降低出國經(jīng)費標(biāo)準；2020年因公出國(境)費用主要參加境外節(jié)展、開展外宣活動的機票、食宿等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)9.82萬元，比2019年預(yù)算數(shù)10.06萬元減少0.24萬元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，降低接待標(biāo)準，壓縮公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模。2020年公務(wù)接待費主要用于接待外聘專家和中央主管部門、外省市相關(guān)單位調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)91.66萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)36萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加36萬元，主要原因：更新購置2輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)55.66萬元，其中：公務(wù)用車加油27.57萬元，公務(wù)用車維修11.72萬元，公務(wù)用車保險10.12萬元，其他6.25萬元。比2019預(yù)算數(shù)57.38萬元減少1.72萬元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，降低公務(wù)用車標(biāo)準。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市廣播電視局部門政府采購預(yù)算總額21673.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算688.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算20984.98萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市廣播電視局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額18580.80萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市廣播電視局本級行政1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1515.14萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市廣播電視局部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目46個，占本部門全部預(yù)算項目86個的53.49%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算38028.59萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的91.03%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市廣播電視局共有車輛22臺，576.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備107臺(套)、31371.49萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表