目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕14號(hào))，中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室(以下簡(jiǎn)稱市政府外辦)，市政府外辦是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡(jiǎn)稱市政府港澳辦)牌子。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為秘書處、規(guī)劃處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國(guó)際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國(guó)際語(yǔ)言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國(guó)際交流中心(以下簡(jiǎn)稱市政府外辦國(guó)交中心)、北京市人民政府外事辦公室信息中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心(以下簡(jiǎn)稱市政府外辦翻譯中心)。
主要職責(zé)：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開展外事工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究。
2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動(dòng)本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)本市與外國(guó)地方政府間的交流，辦理與外國(guó)城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國(guó)際友好城市的交往活動(dòng)。指導(dǎo)本市民間對(duì)外交往工作。
4.負(fù)責(zé)在京全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國(guó)務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國(guó)人來(lái)華簽證邀請(qǐng)函。承辦各單位報(bào)請(qǐng)市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國(guó)人本市榮譽(yù)稱號(hào)。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對(duì)和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，管理外國(guó)駐本市領(lǐng)事機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國(guó)駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國(guó)事活動(dòng)服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國(guó)際多邊活動(dòng)(會(huì)議)。承擔(dān)本市參與國(guó)際組織和國(guó)際多邊活動(dòng)的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國(guó)際會(huì)議。
7.受外交部委托，辦理本市外國(guó)常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國(guó)記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國(guó)際語(yǔ)言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)對(duì)本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對(duì)外政策和外事紀(jì)律的教育。會(huì)同有關(guān)部門檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對(duì)違反外事紀(jì)律問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
市政府外辦行政編制125人，實(shí)際101人；事業(yè)編制69人，實(shí)際60人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)5人。
離退休人員32人，其中：離休2人，退休30人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入預(yù)算18690.42萬(wàn)元，比2019年14341.60萬(wàn)元增加4348.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.32%。其中：財(cái)政撥款12808.52萬(wàn)元，比2019年11260.96萬(wàn)元增加1547.56萬(wàn)元，主要原因：新增一次性信息化項(xiàng)目。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算234.82萬(wàn)元，比2019年328.64萬(wàn)元減少93.82萬(wàn)元。其他資金5647.09萬(wàn)元，比2019年2752.00萬(wàn)元增加2895.09萬(wàn)元，主要原因：清理事業(yè)單位所辦企業(yè)后，市政府外辦國(guó)交中心原下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入轉(zhuǎn)為國(guó)交中心事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出預(yù)算18690.42萬(wàn)元，比2019年14341.60萬(wàn)元增加4348.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.32%。其中：基本支出預(yù)算6171.54萬(wàn)元，占總支出預(yù)算33.02%，比2019年5992.40萬(wàn)元增加179.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%。主要原因：在職人員人數(shù)增加(注：按照機(jī)構(gòu)改革工作要求，我辦本級(jí)2020年度基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算由市政府辦公廳劃入，上年度基本支出在市政府辦公廳二級(jí)核算)。項(xiàng)目支出預(yù)算7862.55萬(wàn)元，比2019年7926.18萬(wàn)元減少63.63萬(wàn)元，下降0.80%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，比2019年32.50萬(wàn)元減少32.50萬(wàn)元，降低100%。主要原因：清理事業(yè)單位所辦企業(yè)后，不再發(fā)生企業(yè)上繳利潤(rùn)。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出4656.33萬(wàn)元，比2019年390.51萬(wàn)元增加4265.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)1092.37%。主要原因：清理事業(yè)單位所辦企業(yè)后，市政府外辦國(guó)交中心原下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)支出轉(zhuǎn)為國(guó)交中心事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。
三、主要支出情況
市政府外辦2020年項(xiàng)目支出方向主要為貫徹落實(shí)市委市政府對(duì)外工作、港澳工作的決策部署，全力服從服務(wù)中央總體外交，深入推進(jìn)國(guó)際交往中心功能建設(shè)，高質(zhì)量服務(wù)北京開放發(fā)展，全面深化務(wù)實(shí)友好合作及全方位加強(qiáng)外事管理服務(wù)所需的履職經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為2020年京澳合作伙伴行動(dòng)、北京市人民政府外事辦公室信息化項(xiàng)目、北京市涉外安全風(fēng)險(xiǎn)防范項(xiàng)目、機(jī)場(chǎng)路沿線制掛旗項(xiàng)目、北京市因公出入境管理服務(wù)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、北京外事人才發(fā)展經(jīng)費(fèi)等18個(gè)項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市政府外辦因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市政府外辦本級(jí)、市政府外辦翻譯中心2個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算191.28萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加29.57萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)161.52萬(wàn)元，與上年持平。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與國(guó)際友好城市的交往活動(dòng)、與港澳地區(qū)的交流合作及本市外事干部境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.26萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)0.19萬(wàn)元增加1.07萬(wàn)元，主要原因：按照機(jī)構(gòu)改革工作要求，我辦本級(jí)2020年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算由市政府辦公廳劃入，上年度公務(wù)接待費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市外事部門來(lái)我市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)28.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)28.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油15.11萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.85萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.85萬(wàn)元，其他3.71萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加28.5萬(wàn)元。主要原因：按照機(jī)構(gòu)改革工作要求，我辦本級(jí)2020年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算由市政府辦公廳劃入，上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年市政府外辦政府采購(gòu)預(yù)算總額3332.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3327.27萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年市政府外辦政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額5114.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款5114.94萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年市政府外辦部門市政府外辦本級(jí)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算474.66萬(wàn)元(注：按照機(jī)構(gòu)改革工作要求，我辦本級(jí)2020年度基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算由市政府辦公廳劃入，原機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，市政府外辦填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的43.75%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2864.52萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的79.15%。(已剔除涉密項(xiàng)目影響因素)
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，市政府外辦共有車輛18臺(tái)，342.44萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表