目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局，負(fù)責(zé)擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作；組織落實(shí)本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市退役軍人事務(wù)局預(yù)算單位包括北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))和北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心(原北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室)、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站3個(gè)直屬事業(yè)單位，以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)13個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2020年收入預(yù)算518642.04萬(wàn)元，比2019年431559.23萬(wàn)元增加87082.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.18%。其中：財(cái)政撥款405831.09萬(wàn)元,比2019年323095.25萬(wàn)元增加82735.84萬(wàn)元，主要是退役軍人人數(shù)增長(zhǎng)，中央下達(dá)2020年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加、2020年退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算633.13萬(wàn)元,比2019年1201.43萬(wàn)元減少568.3萬(wàn)元，主要是事業(yè)基金逐年消化，可使用事業(yè)基金減少；其他資金112177.81萬(wàn)元,比2019年107262.55萬(wàn)元增加4915.26萬(wàn)元主要是退役軍人人數(shù)增長(zhǎng)，部隊(duì)負(fù)擔(dān)的退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算總體情況
2020年支出預(yù)算518642.04萬(wàn)元，比2019年431559.23萬(wàn)元，增加87082.81萬(wàn)元。
1.基本支出預(yù)算30499.18萬(wàn)元，占總支出預(yù)算5.88%，比2019年28178.75萬(wàn)元增加2320.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。主要是市局機(jī)關(guān)本級(jí)和新成立的市退役軍人服務(wù)中心人員逐步到位，并落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算488142.87萬(wàn)元，比2019年403380.49萬(wàn)元增加84762.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.01%。主要是退役軍人人數(shù)增長(zhǎng)，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加、退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況主要是：加強(qiáng)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)工作；落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、無(wú)軍籍退休退職職工以及自主擇業(yè)和就業(yè)退役軍人的待遇；開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)和擁軍優(yōu)屬工作等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市退役軍人事務(wù)局本級(jí)、北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站3個(gè)直屬事業(yè)單位，以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)13個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心共18個(gè)預(yù)算單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算571.36萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算340.77萬(wàn)元增加230.59萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)38.2萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元增加30.2萬(wàn)元，主要原因：我局是2018年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2019年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)需求逐步明確，2020年因?qū)嶋H工作需要增長(zhǎng)。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)際間退役軍人事務(wù)工作交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.9萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)6.73萬(wàn)元減少1.83萬(wàn)元，主要原因是繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待對(duì)口業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)528.26萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)278.47萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加278.47萬(wàn)元，主要原因：我局是2018年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2019年機(jī)關(guān)本級(jí)未核定車(chē)輛編制數(shù)、直屬單位資產(chǎn)在劃轉(zhuǎn)當(dāng)中，未安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。2020年為保障部門(mén)履職工作正常開(kāi)展，機(jī)關(guān)本級(jí)已完成核定車(chē)輛編制需購(gòu)置部分車(chē)輛，并對(duì)直屬單位部分國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ排放車(chē)輛更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)249.78萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油91.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修65.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)57.02萬(wàn)元，其他35.53萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)326.04萬(wàn)元減少76.26萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，根據(jù)2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)實(shí)際支出情況，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)維支出，合理編制2020年預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5695.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1583.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4112.04萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額3142.84萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))等1家行政單位以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心機(jī)關(guān)、北京市軍供站等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1399.85萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市退役軍人事務(wù)局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目61個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目121個(gè)的50.41%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算474552.44萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的97.17%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算10710.47萬(wàn)元。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)共有車(chē)輛171臺(tái)，4031.17萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)1047.92萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
雙擁工作：是指擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作的簡(jiǎn)稱(chēng)，是在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，鞏固和加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)為主旨，組織發(fā)動(dòng)全國(guó)軍民為中國(guó)革命、建設(shè)和改革事業(yè)團(tuán)結(jié)奮斗的一項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)。
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表