目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市衛(wèi)生健康委)是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計(jì)工作。
2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實(shí)施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。
3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄，開(kāi)展本市藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展本市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
6.負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測(cè)本市出生人口動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織落實(shí)本市計(jì)劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。參與推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)本市保健對(duì)象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會(huì)，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市衛(wèi)生健康委內(nèi)設(shè)28個(gè)處室，下屬43個(gè)預(yù)算單位。
內(nèi)設(shè)28個(gè)處室分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、醫(yī)政醫(yī)管處(社會(huì)辦醫(yī)服務(wù)處)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)推進(jìn)處(健康促進(jìn)處)、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標(biāo)準(zhǔn)處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國(guó)際合作處(港澳臺(tái)辦公室)、保健處(北京市保健委員會(huì)辦公室)、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計(jì)處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、干部人事處(人才處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委(巡察工作辦公室)、工會(huì)、離退休干部處。
下屬43個(gè)預(yù)算單位分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生健康委離退休干部服務(wù)中心、北京市計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)(衛(wèi)生局)、北京市衛(wèi)生健康委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生健康委會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康委信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市衛(wèi)生計(jì)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生健康委黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市老齡協(xié)會(huì)、北京市衛(wèi)生健康委行政審批服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門行政編制189人，實(shí)際189人；事業(yè)編制5176人，實(shí)際4158人；聘用人員809人。
離退休人員2773人，其中：離休75人，退休2698人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算633426.36萬(wàn)元，比2019年537425.64萬(wàn)元增加96000.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.86%。其中：財(cái)政撥款326645.9萬(wàn)元,比2019年339408.82萬(wàn)元減少12762.91萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)全市"過(guò)緊日子"思想，壓減一般性支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算14223.29萬(wàn)元,比2019年9538.46萬(wàn)元增加4684.83萬(wàn)元；其他資金292557.16萬(wàn)元,比2019年188478.37萬(wàn)元增加104078.8萬(wàn)元，增加的主要原因是此項(xiàng)包括繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的中央轉(zhuǎn)移支付資金、科研項(xiàng)目資金及2019年追加的財(cái)政資金。同時(shí)，2020年度國(guó)家衛(wèi)生健康委、對(duì)口支援辦等部門撥入的專項(xiàng)工作任務(wù)增加，市科委等部門支出的科研課題經(jīng)費(fèi)增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算329970.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算52.09%，比2019年256365.59萬(wàn)元增加73604.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.71%。增加的主要原因:一是人員數(shù)量增加、職稱晉升等因素造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的增加，以及養(yǎng)老、醫(yī)療、殘疾人保障金等社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加；二是人員工資正常調(diào)整及增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；三是由于二類疫苗品種擴(kuò)大、價(jià)格變化及接種數(shù)量增加等因素造成的疫苗購(gòu)置費(fèi)用增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算303074.34萬(wàn)元，比2019年280880.05萬(wàn)元增加22194.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，增加原因：2020年預(yù)算中包含可結(jié)轉(zhuǎn)使用的中央轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金及年中追加的衛(wèi)生、科研項(xiàng)目資金。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出382萬(wàn)元
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門本級(jí)及其所屬25家單位安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算574.23萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少55.11萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)250.39萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)250.39萬(wàn)元持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于執(zhí)行援外醫(yī)療隊(duì)任務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生管理干部培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理交流、京港工作會(huì)以及各類臨時(shí)性醫(yī)療救助任務(wù)等方面等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)23.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)24.61萬(wàn)元減少1.07萬(wàn)元，主要原因：按照中央及北京市厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中西部、香港澳門等其他省市和地區(qū)衛(wèi)生健康部門來(lái)訪接待，國(guó)內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生領(lǐng)域?qū)＜一驁F(tuán)隊(duì)來(lái)京交流活動(dòng)等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)300.29萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)45.67萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)33.78萬(wàn)元增加11.89萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)工作需要，更新購(gòu)置兩輛公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)254.62萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油109.94萬(wàn)元，公務(wù)用車維修58.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)51.7萬(wàn)元，其他34.93萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)320.55萬(wàn)元減少65.93萬(wàn)元，主要原因：按照中央及北京市厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算總額68934.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26909.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1464.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40560.36萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額10012.517996萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所等2家行政單位以及北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市老齡協(xié)會(huì)等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1622.93萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目354個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目372個(gè)的95.16%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算211130.3萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的95.13%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)共有車輛492臺(tái)，28711.69萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備466臺(tái)(套)、47701.96萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備503臺(tái)(套)、118404.67萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表