目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立，是政府組成部門。主要包括：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、藝術(shù)處、公共服務(wù)處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、資源開發(fā)處、對(duì)外交流與合作處(港澳臺(tái)事務(wù)辦公室)、區(qū)域合作處、大型活動(dòng)處、行業(yè)管理處、科技教育處、安全與應(yīng)急處(假日辦)、宣傳處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處；所屬22個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市文化和旅游局本級(jí)、北京市旅游執(zhí)法大隊(duì)、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)信息中心(北京市旅游運(yùn)行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京文化藝術(shù)活動(dòng)中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3.管理本市重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)重點(diǎn)及基層文化設(shè)施建設(shè)和旅游設(shè)施建設(shè)，參與國家旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)，組織本市旅游對(duì)外宣傳和推廣活動(dòng)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對(duì)外合作和市場推廣，負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理本市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化和旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)本市文化和旅游市場發(fā)展，負(fù)責(zé)對(duì)文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導(dǎo)本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
11.指導(dǎo)、管理本市文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，負(fù)責(zé)組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文化和旅游局部門行政編制180人，實(shí)際207人；行政執(zhí)法專項(xiàng)編制24人，實(shí)際22人；事業(yè)編制2417人，實(shí)際1906人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)125人。離退休人員1707人，其中：離休80人，退休1627人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算180695.45萬元，比2019年239334.43萬元減少58638.98萬元，下降24.5%。其中：財(cái)政撥款159787.86萬元，比2019年222125.27萬元減少62337.41萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1006萬元，比2019年2420.66萬元減少1414.66萬元；其他資金19901.59萬元，比2019年14788.51萬元增加5113.09萬元。包括：事業(yè)收入6905.22萬元比2019年7537.63萬元減少632.41萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入893.60萬元比2019年526.00萬元增加367.60萬元；其他收入907.92萬元比2019年355.89萬元增加552.03萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金11194.85萬元比2019年6368.99萬元增加4825.86萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算180695.45萬元，其中：
基本支出預(yù)算82744.56萬元，占總支出預(yù)算45.79%，比2019年78672.35萬元增加4072.21萬元，增長5.18%，增長原因：落實(shí)調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算97189.86萬元，比2019年160266.78萬元減少63076.93萬元，下降39.36%，減少原因：2019年包含通州副中心劇院、圖書館基本建設(shè)投入。
事業(yè)單位經(jīng)營支出761.03萬元。對(duì)2019年395.3萬元比增加365.73萬元，增加原因：所屬單位經(jīng)營成本提高。
三、主要支出情況
2020年北京市文化和旅游局總體工作方向是堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持融合發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照"產(chǎn)業(yè)促融合、創(chuàng)作出精品、服務(wù)夯基礎(chǔ)、產(chǎn)品重創(chuàng)意、市場抓入境、行業(yè)強(qiáng)管理"的思路，統(tǒng)籌做好出政策、建機(jī)制、搭平臺(tái)、樹品牌、育人才等各項(xiàng)工作，通過深化文化和旅游領(lǐng)域改革創(chuàng)新，落實(shí)各項(xiàng)重大活動(dòng)及節(jié)慶活動(dòng)保障，組織各類展演活動(dòng)、精品劇目創(chuàng)作，舉辦首都市民系列文化活動(dòng)及公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)，推動(dòng)非遺保護(hù)傳承與宣傳推廣，開發(fā)新的旅游探訪線路和產(chǎn)品，加強(qiáng)國際文化交流交往，推進(jìn)區(qū)域合作等具體工作開展，更加奮發(fā)有為地推動(dòng)首都文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)新發(fā)展。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文化和旅游局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市文化和旅游局本級(jí)及北京市旅游執(zhí)法大隊(duì)等22個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算725.10萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少28.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)498.22萬元，比2019年預(yù)算數(shù)498.22萬元持平，2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于文化和旅游交流交往活動(dòng)，促進(jìn)入境游人數(shù)增長，加大對(duì)北京旅游重點(diǎn)客源地的宣傳推廣工作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)16.22萬元，比2019年預(yù)算數(shù)17.64萬元減少1.42萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事接待及其他省市來我市交流考察、舉辦活動(dòng)等接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)210.66萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)25.59萬元減少25.59萬元，主要原因：2020年無車輛購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)210.66萬，其中：公務(wù)用車加油86.69萬元，公務(wù)用車維修57.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)38.87萬元，其他27.68萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市文化和旅游局部門政府采購預(yù)算總額45711.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5441.05萬元，政府采購工程預(yù)算438.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算39831.53萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市文化和旅游局政府購買服務(wù)預(yù)算總額21194.37萬元，其中：財(cái)政撥款21191.89萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市文化和旅游局部門北京市文化和旅游局本級(jí)、北京市旅游執(zhí)法大隊(duì)等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1371.3萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市文化和旅游局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目258個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目485個(gè)的53.2%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算75848.97萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的88.01%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京市文化和旅游局共有車輛125臺(tái)， 2941.69萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備81臺(tái)(套)、 13655.29萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備29臺(tái)(套)、9750.03萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分、2020年度部門預(yù)算報(bào)表