目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分、2020年度預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕44號(hào))，北京市商務(wù)局(簡稱市商務(wù)局)是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。北京市商務(wù)局設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、流通發(fā)展處等31個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)和離退休干部處。下屬11個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市商務(wù)局離退休干部活動(dòng)中心、北京市商務(wù)局信息中心、北京市商務(wù)局行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市商務(wù)局教育中心、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心(北京商業(yè)信息咨詢中心)、世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心及北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務(wù)中心。
(二)部門主要職責(zé)
1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)市級(jí)商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)本市消費(fèi)促進(jìn)工作，研究制定促消費(fèi)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)市有關(guān)部門、各區(qū)開展促消費(fèi)工作。監(jiān)測消費(fèi)市場和批發(fā)業(yè)運(yùn)行情況。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責(zé)任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。組織落實(shí)中央及本市重大會(huì)議活動(dòng)的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)會(huì)展業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)本市貨物進(jìn)出口相關(guān)管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實(shí)施。監(jiān)測分析外貿(mào)運(yùn)行情況。貫徹落實(shí)國家相關(guān)支持政策措施。負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案、進(jìn)出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機(jī)電產(chǎn)品的國際招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。指導(dǎo)開發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。
9.負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)外文化貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析等工作。
11.協(xié)助承擔(dān)本市與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。
12.負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理及投資促進(jìn)工作，擬訂外商投資及投資促進(jìn)政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市外商投資企業(yè)備案工作。加強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
13.負(fù)責(zé)本市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營資格。
14.負(fù)責(zé)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)督促商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹落實(shí)有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。依法對(duì)本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
15.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作。負(fù)責(zé)擬訂本市電子口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施北京國際貿(mào)易"單一窗口"工作。負(fù)責(zé)京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負(fù)責(zé)本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及老字號(hào)傳承人才培養(yǎng)工作。
17.管理市糧食和儲(chǔ)備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市商務(wù)局部門行政編制238人，實(shí)有在編215人；事業(yè)編制511人，實(shí)有在編412人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)43人。
離退休人員501人，其中：離休13人，退休488人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算215432.31萬元，比2019年261286.09萬元減少45853.78萬元，下降17.55%。其中：財(cái)政撥款200984.81萬元,比2019年228978.04萬元減少27993.23萬元；專戶管理的事業(yè)收入259.5萬元，比2019年280萬元減少20.5萬元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)500萬元，比2019年1085萬元減少585萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入4843.8萬元，比2019年4832.78萬元增加11.02萬元；其他收入44.1萬元，比2019年168.42萬元減少124.32；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排892.34萬元，比2019年907.05萬元減少14.71萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金7907.76萬元，比2019年25034.79萬元減少17127.03萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算24035.52萬元，占總支出預(yù)算11.16%，比2019年24471.77萬元減少436.25萬元，下降1.78%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算191396.79萬元，比2019年236814.32萬元減少45417.53萬元，下降19.18%。減少原因：落實(shí)中央"過緊日子"精神,壓縮一般性支出，對(duì)2020年項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行統(tǒng)籌安排。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算主要包括：機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類、商業(yè)流通發(fā)展類、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展類及應(yīng)對(duì)疫情應(yīng)急防控物資保障項(xiàng)目等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市商務(wù)局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商務(wù)局本級(jí)以及北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心等8個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算382.89萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加57.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)237.3萬元，比2019年預(yù)算數(shù)222.3萬元增加15萬元，主要原因：因機(jī)構(gòu)調(diào)整，北京市人民政府口岸辦工作職能及預(yù)算并入北京市商務(wù)局，故合并后北京市商務(wù)局因公出國(境)活動(dòng)及預(yù)算總額度增加。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)以及赴境外推介京交會(huì)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.57萬元增加2.43萬，主要原因：因機(jī)構(gòu)調(diào)整，北京市人民政府口岸辦工作職能及預(yù)算并入北京市商務(wù)局，故合并后北京市商務(wù)局公務(wù)接待任務(wù)及預(yù)算總額度增加。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于商務(wù)合作與交流、外省市口岸等相關(guān)部門來京調(diào)研、與有關(guān)部門及專家工作研討等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)142.59萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)60.16萬元，比2019年預(yù)算數(shù)23.82萬元增加36.34萬元，主要原因：深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2020年報(bào)廢并更新3輛老舊機(jī)動(dòng)車(2019年報(bào)廢并更新1輛老舊機(jī)動(dòng)車),故公車購置費(fèi)用增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)82.43萬元，其中：公務(wù)用車加油41.67萬元，公務(wù)用車維修15.96萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.33萬元，其他10.47元，比2019預(yù)算數(shù)78.38萬元增加4.05萬元，主要原因：因機(jī)構(gòu)調(diào)整，北京市人民政府口岸辦工作職能及預(yù)算并入北京市商務(wù)局，其原有公務(wù)用車并入北京市商務(wù)局統(tǒng)一使用管理，故合并后北京市商務(wù)局公務(wù)用車數(shù)量增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算總額度相應(yīng)增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市商務(wù)局部門政府采購預(yù)算總額29436.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算678.24萬元，政府采購工程預(yù)算146.01萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算28611.87萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市商務(wù)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額12258.15萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京市商務(wù)局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算700.3萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市商務(wù)局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目51個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目104個(gè)的49.04%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算160012.82萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的89.81%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額106635.1萬元(原值)，其中：車輛41臺(tái)，1048.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備67臺(tái)、11647.04萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)、138.1萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出預(yù)算：指為保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃。
項(xiàng)目支出預(yù)算：指我局為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表