目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　　北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。部門包括內(nèi)設(shè)處室29個，分別為：辦公室、法制處、研究室、綜合計(jì)劃處、市政管線管理處、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處)、城市管理督查考評處、市容環(huán)境整治處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室(城市管理監(jiān)督指揮中心)、安全應(yīng)急工作處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、科技信息處、對外交流處、宣傳動員處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、組織人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、工會、離退休干部處。下屬預(yù)算單位15個(含1個行政單位、14個事業(yè)單位)，分別為：北京市城市管理委員會機(jī)關(guān)、北京市城市管理委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行監(jiān)測中心(北京市城市管理委員會信息中心)、北京市城市管理委員會機(jī)關(guān)老干部活動站、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術(shù)學(xué)校、北京市城市環(huán)境建設(shè)考評事務(wù)中心(北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所)、北京市城市管理研究院(北京市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測中心)、北京市城市照明管理中心、北京市能源運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市城市管理委員會人才交流中心、北京市垃圾分類治理促進(jìn)中心。

　　部門職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)對本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會的具體工作。

　　3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測工作。

　　4.承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識、標(biāo)語、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會同市規(guī)劃國土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。

　　5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　6.負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營管理。

　　7.統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。

　　8.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。

　　9.負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。

　　10.承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)狻⒐?、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對工作。

　　11.負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開展對外交流合作。

　　12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市城市管理委員會部門行政編制244人，實(shí)際237人；事業(yè)編制1071人，實(shí)際946人；聘用人員80人。

　　離退休人員882人，其中：離休17人，退休865人。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　(一)2020年收入預(yù)算總體情況

　　2020年收入預(yù)算662678.47萬元，比2019年592994.15萬元增加69684.32萬元，增長11.75%。其中：財(cái)政撥款648688.48萬元，比2019年591583.74萬元增加57104.74萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算407.32萬元，比2019年530.75萬元減少123.43萬元；其他資金13582.66萬元，比2019年879.66萬元增加12703萬元。

　　收入預(yù)算增加主要原因：貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)的指示精神，提高北京市天然氣供應(yīng)保障能力，2020年LNG儲備設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助預(yù)算增加。

　　(二)2020年支出預(yù)算總體情況

　　1.基本支出預(yù)算38252.41萬元，占總支出預(yù)算5.77%，比2019年37992.16萬元增加260.25萬元，增長0.69%，增長主要原因：一是人員正常晉級晉檔及落實(shí)國家有關(guān)工資政策，基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整社保繳費(fèi)預(yù)算。

　　2. 項(xiàng)目支出預(yù)算624426.06萬元，占總支出預(yù)算94.23%，比2019年555001.99萬元增加69424.07萬元，增長12.51%，增長主要原因：貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)的指示精神，提高北京市天然氣供應(yīng)保障能力，2020年LNG儲備設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助支出增加。

　　3.上繳上級支出預(yù)算0萬元。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出主要用于保障城市管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出主要用于市屬道路清掃保潔、城市環(huán)境建設(shè)、冬季采暖和燃?xì)夤?yīng)運(yùn)行保障、城市照明日常運(yùn)行維護(hù)及改造、市管戶外廣告設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、地下管線綜合協(xié)調(diào)管理、能源運(yùn)行管理、城市管理方面宣傳教育、LNG儲備設(shè)施建設(shè)等支出。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市城市管理委員會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括15個所屬單位。

　　(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算509.65萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少36.13萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)80萬元，比2019年預(yù)算數(shù)100萬元減少20萬元，主要原因：2020年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、按照我市相關(guān)規(guī)定壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于城市管理方面的培訓(xùn)和交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)5.02萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.44萬元減少0.42萬元，主要原因2020年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于行業(yè)交流等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)424.63萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)39.15萬元減少39.15萬元，主要原因：無車輛更新購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)424.63萬元，其中：公務(wù)用車加油157.08萬元，公務(wù)用車維修137.26萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)89.59萬元，其他40.7萬元。比2019預(yù)算數(shù)401.19萬元增加23.44萬元，主要原因：原有車輛部分已到報(bào)廢年限仍需繼續(xù)使用，維修費(fèi)用有所增長。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2020年北京市城市管理委員會部門政府采購預(yù)算總額40358.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1471.57萬元，政府采購工程預(yù)算471.19萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算38415.24萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2020年北京市城市管理委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額47621.43萬元，其中：財(cái)政撥款47621.43萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2020年北京市城市管理委員會部門所屬北京市城市管理委員會機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1420.13萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2020年，北京市城市管理委員會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目189個，占全部預(yù)算項(xiàng)目280個的67.5%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算608644.48萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的97.47%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年底，北京市城市管理委員會部門共有車輛189輛，8145.43萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備76臺(套)、148237.47萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、7769.42萬元。

　　(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明

　　垃圾分類減量市級補(bǔ)助項(xiàng)目情況說明：

　　1、政策依據(jù)：為認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于垃圾分類工作的重要指示批示精神，按照《北京市生活垃圾管理?xiàng)l例》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)生活垃圾分類工作的意見》(京政辦發(fā)〔2017〕44號)和《北京市生活垃圾分類、減量市級以獎代補(bǔ)資金管理辦法》(京財(cái)公用〔2018〕2895號)要求，2020年安排資金對2017年至2019年的垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建、生活垃圾分類全流程精細(xì)化管理系統(tǒng)建設(shè)、廚余垃圾分類情況以及生活垃圾分類減量情況等給予市級補(bǔ)助。

　　2、預(yù)算安排：2020年預(yù)算安排25734萬元，包括全市各區(qū)生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建、生活垃圾分類全流程精細(xì)化管理系統(tǒng)建設(shè)、廚余垃圾分類補(bǔ)助以及生活垃圾分類減量補(bǔ)助等。結(jié)合2020年度生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建工作的進(jìn)展情況，按照《北京市生活垃圾分類、減量市級以獎代補(bǔ)資金管理辦法》(京財(cái)公用〔2018〕2895號)對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　3、績效目標(biāo)：本市自2017年開始生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建，截至2019年，全市開展生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建的街道(鄉(xiāng)、鎮(zhèn))共計(jì)224個。通過生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建，逐步搭建我市分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng)，促進(jìn)了生活垃圾源頭減量，提高了黨政機(jī)關(guān)和公共機(jī)構(gòu)垃圾強(qiáng)制分類范圍，培養(yǎng)了居民的生活垃圾分類習(xí)慣。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第二部分  2020年部門預(yù)算報(bào)表