目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京機(jī)構(gòu)改革方案和中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕45號)，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市住房保障辦公室(簡稱市住房保障辦)牌子。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委機(jī)關(guān)本級行政1個(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)37個)，下屬21個預(yù)算單位。
(二)部門職責(zé)
1.貫徹落實國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。
2.負(fù)責(zé)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風(fēng)貌保護(hù)和危舊房改造的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策并組織實施。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和房源分配的協(xié)調(diào)、管理工作。組織、指導(dǎo)住房保障對象的資格審查和備案管理工作。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關(guān)政策。負(fù)責(zé)直管公房管理工作。負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4.負(fù)責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點工程項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)并督促推進(jìn)鐵路工程建設(shè)各項前期工作，協(xié)調(diào)解決鐵路工程建設(shè)中征地拆遷等相關(guān)問題。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可。負(fù)責(zé)中央國家機(jī)關(guān)、駐京部隊、中央企事業(yè)單位在京建設(shè)項目登記備案和施工計劃管理工作，并對重點建設(shè)項目提供協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)建筑市場主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理。組織制定建設(shè)工程造價計價辦法。
6.負(fù)責(zé)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管工作。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)牽頭制定各類工地?fù)P塵控制規(guī)范。參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)的技術(shù)服務(wù)，制定村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、抗震節(jié)能農(nóng)宅建設(shè)工作。
8.負(fù)責(zé)促進(jìn)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，制定地方工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
9.負(fù)責(zé)本市房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案管理。
10.負(fù)責(zé)本市房屋管理工作。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計劃。負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)有關(guān)房屋防汛工作。負(fù)責(zé)老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調(diào)私房等房屋歷史遺留問題的處理工作。
11.組織制定本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13.職能轉(zhuǎn)變。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步強(qiáng)化住房保障職能，加快完善租購并舉的住房保障體系。
14.與市交通委在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的有關(guān)職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場站建筑工程的施工許可、工程竣工驗收備案、質(zhì)量安全監(jiān)督等工作；市交通委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場站建設(shè)項目的組織推進(jìn)工作。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市軌道交通工程建設(shè)施工的安全管理工作；市交通委負(fù)責(zé)城市軌道交通運(yùn)營的安全管理工作。
(三)人員情況
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門行政編制390人，實際366人；事業(yè)編制919人，實際782人。
離退休人員494人，其中：離休5人，退休489人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算總計119137.49萬元，比2019年64847.07萬元增加54290.42萬元，增長83.72%。主要原因是我市申請并納入中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點城市獲得中央財政獎補(bǔ)資金5億元，同時積極消化所屬事業(yè)單位結(jié)余資金。其中：財政撥款113234.88萬元,比2019年61103.08萬元增加52131.80萬元，增長85.32%，主要原因是獲得中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點獎補(bǔ)資金；事業(yè)單位經(jīng)營收入360萬元，比2019年160萬元增加200萬元，主要原因是北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科學(xué)技術(shù)研究所的建設(shè)工程質(zhì)量、房屋安全鑒定、工程抗震鑒定及加固、建筑門窗檢測等科技服務(wù)工作業(yè)務(wù)量增加；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算2774.97萬元，比2019年1390.69萬元增加1384.28萬元，主要原因是積極消化所屬事業(yè)單位結(jié)余資金；其他收入53.67萬元比2019年9.83萬元增加43.84萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2713.97萬元，比2019年2183.47萬元增加530.50萬元。
(二)2020年支出預(yù)算總計119137.49萬元，比2019年64847.07萬元增加54290.42萬元，增長83.72%。主要原因是增加了發(fā)展住房租賃市場財政專項資金等項目經(jīng)費，同時落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策。其中：基本支出39758.55元，比2019年38899.51萬元增加859.04萬元，原因主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出79018.94萬元，比2019年25787.56萬元增加53231.38萬元，原因主要是增加了發(fā)展住房租賃市場財政專項資金；事業(yè)單位經(jīng)營支出360萬元，比2019年160萬元增加200萬元。
三、主要支出情況
2020年部門預(yù)算項目支出主要用于：發(fā)展住房租賃市場，工程建設(shè)質(zhì)量、施工安全監(jiān)督管理，建筑、房地產(chǎn)市場監(jiān)管服務(wù)，推進(jìn)建筑領(lǐng)域節(jié)能減排、新農(nóng)村建設(shè)、科技進(jìn)步，落實私房政策，信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維等方面。主要項目是發(fā)展住房租賃市場財政專項資金，新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項資金返退，軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量評估經(jīng)費，北京市預(yù)拌混凝土質(zhì)量狀態(tài)評估經(jīng)費，施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理視頻監(jiān)測系統(tǒng)督查，落實私房政策專項經(jīng)費及評估費，住房租賃市場監(jiān)測費，建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督抽測經(jīng)費，綠色建筑標(biāo)識項目獎勵資金，信息化運(yùn)維費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括本級行政及21個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算129.86萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少78.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)76.73萬元，與2019年持平。2020年因公出國(境)費用主要用于建筑、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出國(境)考察經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)2.52萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.68萬元減少0.16萬元。主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)50.61萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)64.21萬元減少64.21萬元，主要原因是2020年未安排公務(wù)用車更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)50.61萬元，其中：公務(wù)用車加油23.55萬元，公務(wù)用車維修9.77萬元，公務(wù)用車保險9.77萬元，其他7.52萬元。比2019預(yù)算數(shù)65.01萬元減少14.40萬元，主要原因是2019年部分公務(wù)用車已報廢，車輛的運(yùn)行維護(hù)費相應(yīng)壓縮。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門政府采購預(yù)算總額11549.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4136.28萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7413.11萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2352.09萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
2020年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(本級行政)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法總隊2家行政單位以及北京市落實私房政策事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市建設(shè)工程造價管理處4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2007.89萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目61個，占全部預(yù)算項目181個的33.70%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算67901.78萬元，占全部項目支出預(yù)算的85.93%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會共有車輛36臺，810.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備21臺(套)、2185.78萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表