目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及單位性質(zhì)
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)28個(gè)處室，分別為辦公室、市委生態(tài)文明辦秘書處、研究室、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、綜合處、自然生態(tài)保護(hù)處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、輻射安全監(jiān)管處、機(jī)動(dòng)車排放管理處、污染源管理處(應(yīng)急管理處)、行政審批處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技和國際合作處(應(yīng)對(duì)氣候變化處)、宣傳教育處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
我局下屬16個(gè)直屬預(yù)算單位，其中1個(gè)為局機(jī)關(guān)，14個(gè)為公益一類單位，1個(gè)為公益二類單位。14個(gè)公益一類單位分別為北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評(píng)價(jià)評(píng)估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市生態(tài)環(huán)境投訴舉報(bào)中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心；1個(gè)公益二類單位是北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市生態(tài)環(huán)境局部門行政編制286人，實(shí)際281人；事業(yè)編制935人，實(shí)際839人；聘用人員86人。
離退休人員530人，其中：離休11人，退休519人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算129908.83萬元，比2019年344551.80萬元減少214642.97萬元，下降62.30%。其中：財(cái)政撥款98246.10萬元，比2019年267424.03萬元減少169177.93萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算175.95萬元，比2019年317.36萬元減少141.41萬元；其他資金31486.78萬元，比2019年76810.41萬元減少45323.63萬元。其他資金主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)實(shí)施的預(yù)算資金，以及所屬北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院(公益二類單位)的事業(yè)收入。
2020年支出總預(yù)算129908.83萬元。其中，基本支出預(yù)算37283.98萬元，占總支出預(yù)算28.70%，比2019年34689.92萬元增加2594.06萬元，增長7.48%，主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算92624.85萬元，比2019年309861.88萬元減少217237.03萬元，下降70.11%，減少原因主要是核減了2020年老舊車淘汰補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
三、主要支出情況
2020年預(yù)算支出主要安排在以下方面：
污染減排方面：老舊車淘汰更新等機(jī)動(dòng)車污染防治支出；重點(diǎn)污染源環(huán)保技術(shù)改造補(bǔ)助支出等。
生態(tài)環(huán)境安全保障方面：醫(yī)療廢物安全處置和危險(xiǎn)廢物安全處置政策性補(bǔ)貼支出；核、輻射、危險(xiǎn)化學(xué)品安全保障支出；環(huán)境應(yīng)急演練和檢查支出等。
生態(tài)環(huán)境監(jiān)管及機(jī)構(gòu)運(yùn)行方面：環(huán)境質(zhì)量、固定污染源和機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)測(cè)支出；生態(tài)遙感監(jiān)測(cè)支出；生物多樣性調(diào)查支出；環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出；環(huán)境宣傳與信息化運(yùn)維支出等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市生態(tài)環(huán)境局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括16個(gè)所屬單位，具體包括：局機(jī)關(guān)、北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評(píng)價(jià)評(píng)估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市生態(tài)環(huán)境投訴舉報(bào)電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心和北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算351.61萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少56.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)79.38萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加國際環(huán)保會(huì)議、執(zhí)行友好城市環(huán)保合作項(xiàng)目、宣傳北京環(huán)保工作等方面的國際交流和合作事項(xiàng)
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)9.48萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)262.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)29.35萬元，比2019預(yù)算數(shù)33.68萬元減少4.33萬元，主要原因是從嚴(yán)編制購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)233.40萬元，其中：公務(wù)用車加油90.13萬元，公務(wù)用車維修63.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)44.00萬元，其他35.89萬元。比2019預(yù)算數(shù)285.14萬元減少51.74萬元，主要原因：我局本著厲行節(jié)約的原則，編制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市生態(tài)環(huán)境局部門政府采購預(yù)算總額25615.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3851.77元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算21763.81萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市生態(tài)環(huán)境局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3875.33萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)1家行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1078.43萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市生態(tài)環(huán)境局部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目57個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目119個(gè)的48%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算44453.37萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的62%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛121臺(tái)，價(jià)值5320.74萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備119臺(tái)(套)，價(jià)值18203.15萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備110臺(tái)(套)，價(jià)值32982.96萬元。
六、名詞解釋
環(huán)境監(jiān)測(cè)：是指運(yùn)用化學(xué)、物理、生物等技術(shù)手段，針對(duì)水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動(dòng)、輻射等要素開展環(huán)境質(zhì)量和污染排放的監(jiān)測(cè)(檢測(cè))活動(dòng)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表