目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
(1)履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹落實國家關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪、勘察設(shè)計管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標準并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(2)負責建立本市空間規(guī)劃體系。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護、公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專項規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系及城市體檢評估機制。負責城市設(shè)計工作。負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規(guī)劃管理工作。
(3)負責本市國土空間用途管制。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責工程建設(shè)項目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。負責國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理。
(4)負責本市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
(5)負責本市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。
(6)負責本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
(7)負責本市自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(8)負責統(tǒng)籌本市國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制本市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出備選項目。
(9)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施本市耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
(10)負責本市地質(zhì)災(zāi)害預防和治理。落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
(11)負責本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。負責礦產(chǎn)資源儲量管理。負責礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
(12)負責本市勘察設(shè)計和測繪地理信息管理工作。負責勘察設(shè)計和基礎(chǔ)測繪、測繪行業(yè)管理。負責勘察設(shè)計和測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設(shè)計科技促進、質(zhì)量安全和市場秩序。監(jiān)督管理測繪地理信息安全和和市場秩序。負責地理信息公共服務(wù)管理。負責測量標志保護。負責地名管理。
(13)依法承擔本市建設(shè)工程消防設(shè)計審查工作；擬定相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標準規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開展建設(shè)工程特殊消防設(shè)計專家評審工作；參與建設(shè)工程重大火災(zāi)事故調(diào)查工作；指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計審查工作。
(14)推動本市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，統(tǒng)籌管理自然資源和國土空間規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。負責自然資源和國土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
(15)承擔首都規(guī)劃建設(shè)委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作。承擔研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。承擔向黨中央、國務(wù)院請示報告首都規(guī)劃建設(shè)重大事項相關(guān)工作。
(16)負責本市自然資源和國土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔工程建設(shè)項目的規(guī)劃核驗。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計、測繪違法案件。
(17)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委辦公廳印發(fā)的《北京市規(guī)劃和自然資源委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕19號)，市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計審查職責有關(guān)事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕44號)、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機構(gòu)編制事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕52號)，委機關(guān)設(shè)立42個處室，下屬18個行政事業(yè)單位，16個分局。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門行政編制1577人，實際1566人；行政執(zhí)法專項編制928人，實際773人；事業(yè)編制3135人，實際3073人；聘用人員456人。
離退休人員2431人，其中：離休46人，退休2385人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預算1439337.36萬元，比2019年減少866727.72萬元。其中：財政撥款1355258.38萬元，比2019年減少878875.28萬元，主要是減少了土地儲備項目資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算16170.24萬元，比2019年增加3815.4萬元，主要是落實綜合預算管理，加強各單位事業(yè)基金預算統(tǒng)籌力度；其他資金67908.74萬元，比2019年增加8332.16萬元，主要是加強各單位其他資金收入預算統(tǒng)籌力度。
(二)支出情況
2020年支出預算1439337.36萬元，比2019年減少866727.72萬元。其中基本支出預算165562.24萬元，比2019增加12470.06萬元，主要是落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。項目支出預算1273775.12萬元，比2019年減少879197.78萬元，主要是減少了土地儲備項目資金，并落實政府"過緊日子"政策，壓減一般性項目支出。
三、主要支出情況
2020年北京市規(guī)劃和自然資源委項目主要支出方向：統(tǒng)籌保障土地供應(yīng)；保障城市總體規(guī)劃實施任務(wù)按期完成，加強"四個中心"功能建設(shè)，高水平規(guī)劃建設(shè)城市副中心，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)；持續(xù)推進自然資源調(diào)查監(jiān)測、確權(quán)登記工作；深化推進優(yōu)化營商環(huán)境改革；加強自然資源資產(chǎn)所有者權(quán)益管理；推進自然資源合理開發(fā)利用，加強地勘行業(yè)管理；大力治理違法用地違法建設(shè)；做好網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市規(guī)劃和自然資源委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括機關(guān)本級和34個所屬單位。
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算1293.93萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少29.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)312.48萬元，比2019年預算數(shù)322.2萬元減少9.72萬元，主要原因落實政府"過緊日子"及厲行節(jié)約要求，嚴格控制因公出國數(shù)量和規(guī)模。2020年因公出國(境)費用主要用于組織參加自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及本市隨團和培訓團組，赴國外進行城市規(guī)劃和自然資源管理等方面學習培訓和調(diào)研。
2、公務(wù)接待費。2020年預算數(shù)17.74萬元，比2019年預算數(shù)30.31萬元減少12.57萬元，主要原因落實政府"過緊日子"及厲行節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2020年公務(wù)接待費主要用于兄弟省市相關(guān)單位來京調(diào)研和國家部委、北京市級相關(guān)部門調(diào)研及外事接待等活動。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)963.71萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預算數(shù)121.10萬元，比2019年預算數(shù)127.92萬元減少6.82萬元，主要原因：我委新一輪機構(gòu)改革后，部分單位尚未完成車輛定編工作，需要更新的車輛暫無法安排購置預算；公務(wù)用車運行維護費2020年預算數(shù)842.61萬元，其中：公務(wù)用車加油428.97萬元，公務(wù)用車維修160.91萬元，公務(wù)用車保險146.77萬元，其他105.96萬元。比2019預算數(shù)842.88萬元減少0.27萬元，主要原因落實政府"過緊日子"及厲行節(jié)約要求，壓縮車輛運行經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門政府采購預算總額56049.99萬元，其中：政府采購貨物預算1665.79萬元，政府采購工程預算2492.81萬元，政府采購服務(wù)預算51891.39萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
2020年北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門政府購買服務(wù)預算總額52180.30萬元，其中:財政撥款52075.28萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市規(guī)劃和自然資源委員會機關(guān)本級等19家行政單位以及北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標準化辦公室、北京市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心、北京市土地權(quán)籍事務(wù)中心等3家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算12486.63萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年北京市規(guī)劃和自然資源委員會填報財政資金績效目標的預算項目125個，占全部預算項目576個的21.7%。填報績效目標的項目支出預算1198538.5萬元，占全部項目支出預算的94.09%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無財政規(guī)定的重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛479臺，10644.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備74臺(套)、12386.8萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、260.3萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
土地儲備資金：指納入自然資源部名錄管理的土地儲備機構(gòu)按照國家有關(guān)規(guī)定征收、收購、優(yōu)先購買、收回土地以及對其進行前期開發(fā)等所需的資金。
第二部分 2020年部門預算報表