目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算編制單位19個(gè)，包括局機(jī)關(guān)和15個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及3個(gè)差額撥款事業(yè)單位。
部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國家關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價(jià)相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會(huì)保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會(huì)保障基金投資政策。
(五)負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)負(fù)責(zé)本市公務(wù)員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等有關(guān)政策的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等政策并組織實(shí)施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實(shí)施。
(七)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實(shí)。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施。
(八)會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(九)統(tǒng)籌擬訂本市勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。
(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市人力資源社會(huì)保障局統(tǒng)籌全市社會(huì)保障卡的發(fā)行、運(yùn)用和管理工作；市醫(yī)保局負(fù)責(zé)制定社會(huì)保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并會(huì)同市人力資源社會(huì)保障局做好管理工作。同時(shí)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)政策的電話咨詢服務(wù)，統(tǒng)一納入市人力資源社會(huì)保障局咨詢服務(wù)平臺(tái)，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)做好相關(guān)政策的培訓(xùn)、群眾意見建議及投訴舉報(bào)的辦理工作。兩部門應(yīng)當(dāng)建立工作機(jī)制，做好信息共享和政策銜接等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人力資源和社會(huì)保障局行政編制在編人員241人；事業(yè)編制在編人員1020人；聘用人員414人。離退休人員616人，其中：離休15人，退休601人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2020年收入預(yù)算120760.27萬元，比2019年132752.03萬元減少11991.76萬元，減少9.03%，減少的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)和人員數(shù)量發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，同時(shí)貫徹市委、市政府過"緊日子"要求，實(shí)施經(jīng)費(fèi)需求壓減。其中：財(cái)政撥款100415.96萬元、專戶管理的事業(yè)收入2476.43萬元、事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)157萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入3萬元、其他收入10896.47萬元、使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算2964.56萬元、繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3846.85萬元。
(二)支出預(yù)算總體情況
2020年支出預(yù)算120760.27萬元，比2019年132752.03萬元減少11991.76萬元，減少9.03%，減少的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)和人員數(shù)量發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，同時(shí)貫徹市委、市政府過"緊日子"要求，實(shí)施經(jīng)費(fèi)需求壓減。其中：
1、基本支出預(yù)算58853.85萬元，比2019年59817.29萬元減少963.44萬元，減少1.61%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員數(shù)量發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算61903.42萬元，比2019年72929.74萬元減少11026.32萬元，減少15.12%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少及壓減經(jīng)費(fèi)開支。
3、事業(yè)單位經(jīng)營支出3萬元，比2019年5萬元減少2萬元，主要是由于我局所屬事業(yè)單位減少了對外經(jīng)營收入。
三、主要支出情況
2020年支出預(yù)算主要用于促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障體系、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)人事制度改革、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、做好工資收入分配及信息化建設(shè)等人力資源和社會(huì)保障相關(guān)工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人力資源和社會(huì)保障局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人力資源和社會(huì)保障局本級、北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院、北京市干部度假療養(yǎng)中心、北京市社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心6個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算313.96萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少10.25萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)179.45萬元，比2019年預(yù)算數(shù)185萬元減少5.55萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮因公出國(境)費(fèi)用；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)管理，提升社會(huì)監(jiān)督能力；健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系服務(wù)指導(dǎo)能力；推進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)+人社"一體化服務(wù)體系；推動(dòng)"一帶一路"建設(shè)，拓寬人才交流渠道；加強(qiáng)博士后國際化交流，促進(jìn)我市科技創(chuàng)新能力；統(tǒng)籌促進(jìn)我市城鄉(xiāng)就業(yè)政策，穩(wěn)步推進(jìn)我市就業(yè)工作；完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老社會(huì)保障等相關(guān)制度；按照中央有關(guān)單位要求隨團(tuán)出訪；開展社會(huì)保障國際合作項(xiàng)目等相關(guān)公務(wù)活動(dòng)和境外培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.07萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.46萬元減少1.39萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市人力社保相關(guān)人員來我局考察、調(diào)研餐費(fèi)等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)133.44萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)16.28萬元，比2019預(yù)算數(shù)14.46萬元增加1.82萬元，主要原因：2020年采購公務(wù)用車型號(hào)與2019年不同造成公務(wù)用車購置費(fèi)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)117.16萬元，其中：公務(wù)用車燃油50.17萬元，公務(wù)用車維修23.15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.27萬元，其他21.57萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)122.29萬元減少5.13萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約等要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市人力資源和社會(huì)保障局政府采購預(yù)算總額31542.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3812.3萬元，政府采購工程預(yù)算1559.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算26170.51萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市人力資源和社會(huì)保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額12833.74萬元，其中：財(cái)政撥款12006.51萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市人力資源和社會(huì)保障局北京市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市勞動(dòng)服務(wù)管理中心、北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心、北京市勞動(dòng)能力鑒定中心等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2832.25萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市人力資源和社會(huì)保障局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目64個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目250個(gè)的25.6%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算47420.58萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的76.6%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市人力資源和社會(huì)保障局共有車輛93臺(tái)，2150.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備112臺(tái)(套)、19542.68萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)、1254.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表