目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市司法局下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級(jí)，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市人民政府法制辦公室信息中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會(huì)，屬全額撥款事業(yè)單位。
市委全面依法治市委員會(huì)辦公室(簡稱市委依法治市辦)設(shè)在市司法局，接受委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會(huì)具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。
市司法局貫徹落實(shí)市委關(guān)于全面依法治市的決策部署和政策措施，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)市委對(duì)全面依法治市的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本市立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。
3.負(fù)責(zé)起草或者組織起草本市有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各區(qū)各部門實(shí)施地方性法規(guī)、政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定政府規(guī)章的外文正式譯本。
4.承辦以市政府或者市政府辦公廳名義制發(fā)的規(guī)范性文件、報(bào)請(qǐng)市政府會(huì)議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項(xiàng)的合法性審核工作。承擔(dān)區(qū)政府和市政府工作部門制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)本市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門和區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦市政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由國務(wù)院裁決的市政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。
6.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督本市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
8.負(fù)責(zé)擬訂本市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負(fù)責(zé)組織本市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的考務(wù)等工作。
10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理工作。
12.管理北京市監(jiān)獄管理局(北京市戒毒管理局)。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算28742.06萬元，比2019年25227.99萬元增加3514.07萬元，增長13.93%。其中：財(cái)政撥款26658.59萬元，比2019年24810.64萬元增加1847.95萬元，主要增加原因：落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加，增加市公共法律服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房裝修改造、信息化建設(shè)和業(yè)務(wù)家具購置等重點(diǎn)事項(xiàng)預(yù)算；其他收入175.15萬元，比2019年159.93萬元增加15.22萬元，主要為北京市律師協(xié)會(huì)使用會(huì)費(fèi)收入彌補(bǔ)懷柔培訓(xùn)基地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.03萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算2.6萬元，比2019年增加2.6萬元，主要是落實(shí)消化結(jié)余資金政策，統(tǒng)籌安排結(jié)余資金用于法制建設(shè)工作；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1905.72萬元，比2019年257.42萬元，增加1648.30萬元，主要包括：市公共法律服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房裝修改造、公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等事項(xiàng)。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算16709.37萬元，占總支出預(yù)算58.14%，比2019年16184.42萬元增加524.94萬元，增長3.24%。主要增長原因：由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算12032.70萬元，比2019年9043.60萬元增加2989.10萬元，增長33.05%，主要增加原因：增加市公共法律服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房裝修改造、信息化建設(shè)和業(yè)務(wù)家具購置、公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等重點(diǎn)事項(xiàng)。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，與上年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與上年持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為公共安全支出下的司法支出，主要包括：法制建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)891.66萬元、基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)538.16萬元、普法宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)438.72萬元、律師公證管理經(jīng)費(fèi)40.84萬元、法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4383.80萬元、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試1107.34萬元、社區(qū)矯正業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)55.34萬元、司法鑒定業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)46萬元、一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)519.40萬元、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)2691.71萬元、其他司法支出498.58萬元、司法行政培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)374.15萬元、公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)446.99萬元
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市司法局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市司法局本級(jí)，北京市法律援助中心，北京市人民政府法制辦公室信息中心，北京市國家司法考試中心，北京市律師協(xié)會(huì)5個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算231.59萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加65.2萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)56.42萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于法制建設(shè)、社區(qū)矯正業(yè)務(wù)、法律援助業(yè)務(wù)、司法鑒定業(yè)務(wù)、律師公證管理等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.29萬元，與2019年預(yù)算數(shù)3.29萬元持平，2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)171.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)65.2萬元，比2019預(yù)算數(shù)增加65.2萬元，主要原因：北京市律師協(xié)會(huì)更新不符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)車3輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)106.69萬元，其中：公務(wù)用車加油52.92萬元、公務(wù)用車維修15.51萬元、公務(wù)用車保險(xiǎn)24.36萬元、其他13.90萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年與2019預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市司法局政府采購預(yù)算總額5181.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算443.47萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4738.04萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市司法局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額4395.65萬元，全部為財(cái)政撥款。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市司法局部門，北京市司法局本級(jí)(行政單位)及北京市法律援助中心(參公管理事業(yè)單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1366.81萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市司法局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目49個(gè)的32.65%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6943.44萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的57.70%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市司法局共有車輛43臺(tái)，848.02萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(tái)(套)，2019.78萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表